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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1115471   Contract reference INESPRE-2026-00117   Contract description: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y DESECHABLES PARA EL INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE).   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/06/2026 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INESPRE-DAF-CM-2026-0034   Request Title ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y DESECHABLES PARA EL INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE).   Description ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y DESECHABLES PARA EL INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE).   Business Operation Sección de Almacén y Suministros   Reply Reference INESPRE-DAF-CM-2026-0034   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 448,754 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 03/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero esq. Gregorio Luperón 10137 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2322750 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 380,300.00 0.00 68,454.00 0.00 452,400.00 448,754.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 14111507 - Papel bond par(...)14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado 2.3.3.1.01 F. de tramitación de documentos 100 UD 500 465 46,500.00 0.00 18 8,370.00 0.00 50,000.00 54,870.00         3 14111509 - Papel membrete(...)14111509 - Papel membreteado 2.3.3.1.01 Formulario análisis de laboratorios de productos 100 UD 500 490 49,000.00 0.00 18 8,820.00 0.00 50,000.00 57,820.00         4 14111806 - Formularios o (...)14111806 - Formularios o cuestionarios de negocios 2.3.3.3.01 Formulario liquidación de efectivo 300 UD 500 445 133,500.00 0.00 18 24,030.00 0.00 150,000.00 157,530.00         5 14111806 - Formularios o (...)14111806 - Formularios o cuestionarios de negocios 2.3.3.3.01 Formulario recepción de productos 100 UD 500 445 44,500.00 0.00 18 8,010.00 0.00 50,000.00 52,510.00         6 14111806 - Formularios o (...)14111806 - Formularios o cuestionarios de negocios 2.3.3.3.01 Formulario recetario médico 150 UD 500 325 48,750.00 0.00 18 8,775.00 0.00 75,000.00 57,525.00         7 14111806 - Formularios o (...)14111806 - Formularios o cuestionarios de negocios 2.3.3.3.01 Formularios requisición de materiales y equipos 150 UD 500 375 56,250.00 0.00 18 10,125.00 0.00 75,000.00 66,375.00         9 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post-it Sign Here 50/1 40 UD 60 45 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,400.00 2,124.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de compra GTG Industrial SRL_260629_104827.pdf Orden de compra GTG Industrial SRL_260629_104827.pdf Download CUOTA A COMPROMETER GTG Industrial SRL 2796.pdf CUOTA A COMPROMETER GTG Industrial SRL 2796.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 448,754.00 DOP Budget Appropriation Value 448,754.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 2,124.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 112,690.00  DOP ---- View 2.3.3.3.01 333,940.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 448,754.00  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2796 1 448,754.00  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER GTG Industrial SRL 2796.pdf