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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1115470   Contract reference INESPRE-2026-00115   Contract description: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y DESECHABLES PARA EL INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE).   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/06/2026 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INESPRE-DAF-CM-2026-0034   Request Title ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y DESECHABLES PARA EL INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE).   Description ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y DESECHABLES PARA EL INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE).   Business Operation Sección de Almacén y Suministros   Reply Reference INESPRE-DAF-CM-2026-0034   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 442,960.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 01/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero esq. Gregorio Luperón 10137 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2322693 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 375,390.00 0.00 67,570.20 0.00 344,368.68 442,960.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel de escritura bond tamaño 8 ½ x 11 600 RESMA 285 185 111,000.00 0.00 18 19,980.00 0.00 171,000.00 130,980.00         8 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post-it amarillo 3" x 3" 300 UD 60 27 8,100.00 0.00 18 1,458.00 0.00 18,000.00 9,558.00         10 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post-it banderita 200/1 40 UD 68 55 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,720.00 2,596.00         11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico doble capa 48/1 30 UD 950 1,100 33,000.00 0.00 18 5,940.00 0.00 28,500.00 38,940.00         12 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico para dispensador 12/1 60 UD 900 825 49,500.00 0.00 18 8,910.00 0.00 54,000.00 58,410.00         13 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla hoja doble absorbente 40 UD 150 2,950 118,000.00 0.00 18 21,240.00 0.00 6,000.00 139,240.00         15 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Toalla de cocina algodón 12" x 24" 50 UD 150 55 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 7,500.00 3,245.00         16 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Papel servilleta cuadradas finas 100/1 40 UD 120 120 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 4,800.00 5,664.00         17 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Papel servilletas 500/10 25 UD 1,200 1,350 33,750.00 0.00 18 6,075.00 0.00 30,000.00 39,825.00         18 14111813 - Formatos o lib(...)14111813 - Formatos o libros de correspondencia 2.3.3.3.01 Indicadores de firmas 50/1 6 UD 24.78 50 300.00 0.00 18 54.00 0.00 148.68 354.00         19 14111813 - Formatos o lib(...)14111813 - Formatos o libros de correspondencia 2.3.3.3.01 Libro récord 300 pág. 24 UD 500 265 6,360.00 0.00 18 1,144.80 0.00 12,000.00 7,504.80         20 14111813 - Formatos o lib(...)14111813 - Formatos o libros de correspondencia 2.3.3.3.01 Libro récord 500 pág. 12 UD 600 365 4,380.00 0.00 18 788.40 0.00 7,200.00 5,168.40         21 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 Papel de empaque 50 UD 50 25 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 2,500.00 1,475.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de compra Suplidora Renma SRL fimada_260629_104612.pdf Orden de compra Suplidora Renma SRL fimada_260629_104612.pdf Download CUOTA A COMPROMETER Suplidora Renma SRL 2794.pdf CUOTA A COMPROMETER Suplidora Renma SRL 2794.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 448,754.00 DOP Budget Appropriation Value 448,754.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 2,124.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 112,690.00  DOP ---- View 2.3.3.3.01 333,940.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 448,754.00  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2796 1 448,754.00  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER GTG Industrial SRL 2796.pdf