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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1117369
Contract reference
MIREX-2026-00102
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS (BREAKERS) PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.SEGUNDO TRIMESTRE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29 days ago
(06/07/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2026-0015
Request Title
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS (BREAKERS) PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.SEGUNDO TRIMESTRE
Description
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS (BREAKERS) PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS ÁREAS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.SEGUNDO TRIMESTRE.
Business Operation
Departamento de Planta física y mantenimiento
Reply Reference
MIREX-DAF-CM-2026-0015
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
28,615 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29 days ago
(06/07/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/12/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La entrega de los bienes se hará en coordinación con el Departamento de Planta Fisica y Mantenimiento, Almacén y Suministros y un Representante de la Unidad de Auditoria Interna de este Ministerio. NO
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2321843 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
24,250.00
0.00
4,365.00
0.00
23,950.00
28,615.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Breakers de cuchilla THQL 20 A/1 (fino)
50
UD
479
485
24,250.00
0.00
18
4,365.00
0.00
23,950.00
28,615.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_26/6/2026_3_30 p.m..Pdf
Download
Orden de compras FL&M COMERCIAL SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,859,501.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,041,403.10
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
1,859,501.00
DOP
1,041,403.10
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG177644350615700L5k
9
1,041,403.10
DOP
Aprobado
Link