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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1113994   Contract reference MMUJER-2026-00090   Contract description: Servicios de impresiones de Flyers para uso institucional del Ministerio de la Mujer, dirigido a Mipyme Mujer.   Type of Contract Services   Contract Start: 29/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/06/2027 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MMUJER-DAF-CD-2026-0055   Request Title Servicios de impresiones de Flyers para uso institucional del Ministerio de la Mujer, dirigido a Mipyme Mujer.   Description Servicios de impresiones de Flyers para uso institucional del Ministerio de la Mujer, dirigido a Mipyme Mujer.   Business Operation Dirección de Comunicaciones   Reply Reference Oferta económica MMUJER-DAF-CD-2026-0055_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 99,120 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/06/2027 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Oficina de la Dirección Administrativa del Ministerio de la Mujer, Av. México esq. 30 de Marzo, Bloque D, Segundo Piso, frente al Palacio Presidencial, Santo Domingo, Rep. Dom.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Cheque/tranfeencia Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2322952 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 84,000.00 0.00 15,120.00 0.00 99,120.00 99,120.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Servicios de impresión de Flyers (Según ficha técnica) 1 UD 99,120 84,000 84,000.00 0.00 18 15,120.00 0.00 99,120.00 99,120.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_26/6/2026_5_16 p.m..Pdf Download cuota.pdf cuota.pdf Download Acta de adjudicacion CD-55.pdf Acta de adjudicacion CD-55.pdf Download Orden de servicio Mujer-00090.pdf Orden de servicio Mujer-00090.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 99,120.00 DOP Budget Appropriation Value 99,120.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 99,120.00  DOP 99,120.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 99,120.00  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1782492508850Amq6b 1 99,120.00  DOP Aprobado Link