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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1117912   Contract reference MIREX-2026-00099   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO (COMPRAS VERDES)   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2026-0017   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO (COMPRAS VERDES)   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO (COMPRAS VERDES)   Business Operation División de Mayordomía   Reply Reference MIREX-DAF-CM-2026-0017   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 416,647.38 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de entrega de estos artículos deberá ser realizada con la División de Mayordomía, División de Almacén y Suministros y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de esta Institu Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2319972 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 353,091.00 0.00 63,556.38 0.00 547,640.00 416,647.38         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 27112903 - Rociador manua(...)27112903 - Rociador manual 2.3.6.3.04 Atomizador 16 Onz 80 UD 140 34 2,720.00 0.00 18 489.60 0.00 11,200.00 3,209.60         7 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde sin esponja 150 UD 150 5 750.00 0.00 18 135.00 0.00 22,500.00 885.00         8 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde con esponja 200 UD 155 11 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 31,000.00 2,596.00         15 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Controlador de malos olores, caja 6/1 25 CAJ 3,480 3,185 79,625.00 0.00 18 14,332.50 0.00 87,000.00 93,957.50         18 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Desodorante para inodoro 20 CAJ 1,900 522 10,440.00 0.00 18 1,879.20 0.00 38,000.00 12,319.20         19 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro en pastilla al 90% 50 UD 120 76 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 6,000.00 4,484.00         27 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas plásticas mediana paq.100/1(28/34) 150 PAQ 685 319 47,850.00 0.00 18 8,613.00 0.00 102,750.00 56,463.00         28 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas plásticas transparente de 55 gl. paquete de 100/1 150 PAQ 1,145 1,176 176,400.00 0.00 18 31,752.00 0.00 171,750.00 208,152.00         41 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Mallas biodegradables para urinales con diferentes fragancias, antigotas 12 CAJ 5,665 1,950 23,400.00 0.00 18 4,212.00 0.00 67,980.00 27,612.00         43 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 Mopas antipolvo para pisos en microfibra, con palo 8 UD 1,120 712 5,696.00 0.00 18 1,025.28 0.00 8,960.00 6,721.28         51 10191701 - Trampas para c(...)10191701 - Trampas para control animal 2.3.9.7.01 Pega lamina (Trampa para ratas) 10 UD 50 21 210.00 0.00 18 37.80 0.00 500.00 247.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_26/6/2026_3_10 p.m..Pdf Download Orden de compras SUPLIGENSA SRL.pdf Orden de compras SUPLIGENSA SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 416,647.38 DOP Budget Appropriation Value 416,647.38 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.7.01 247.80  DOP 247.80  DOP View 2.3.9.1.01 413,189.98  DOP 413,189.98  DOP View 2.3.6.3.04 3,209.60  DOP 3,209.60  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 416,647.38  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1783342983674PM1xK 1 416,647.38  DOP Aprobado Link