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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1113702   Contract reference DGM-2026-00147   Contract description: ADQUISICIÓN MIL (1,000) RESMA DE PAPEL 81/2 X 11 CON EL FIN MANTENER EL ABASTECIMIENTO CONSTANTE QUE REQUIEREN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, DGM. PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES MUJER   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/06/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGM-DAF-CD-2026-0073   Request Title ADQUISICIÓN MIL (1,000) RESMA DE PAPEL 81/2 X 11 CON EL FIN MANTENER EL ABASTECIMIENTO CONSTANTE QUE REQUIEREN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTA DGM. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES MUJER)   Description ADQUISICIÓN MIL (1,000) RESMA DE PAPEL 81/2 X 11 CON EL FIN MANTENER EL ABASTECIMIENTO CONSTANTE QUE REQUIEREN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN, (DGM).   Business Operation Departamento de Servicios Generales.   Reply Reference ADQUISICIÓN MIL (1,000) RESMA DE PAPEL 81/2 X 11 C   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 265,500 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/06/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2322589 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 225,000.00 0.00 0.00 40,500.00 265,500.00 265,500.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel bond par(...)14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 ½ x 11 1,000 UD 265.5 225 225,000.00 0.00 0.00 18 40,500.00 265,500.00 265,500.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_25/6/2026_8_19 p.m..Pdf Download Orden_de_compras_formato_firma_digital_25_6_2026_8_19_p.m_signed.pdf Orden_de_compras_formato_firma_digital_25_6_2026_8_19_p.m_signed.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 265,500.00 DOP Budget Appropriation Value 265,500.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 265,500.00  DOP 265,500.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 265,500.00  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1782474653847uSVZA 1 265,500.00  DOP Aprobado Link