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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1115383   Contract reference ISFODOSU-2026-00267   Contract description: Recinto 1-UM-San Juan De la Maguana - Adquisición de artículos de limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 24 days ago (09/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/07/2027 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ISFODOSU-DAF-CM-2026-0136   Request Title Recinto 1-UM-San Juan De la Maguana - Adquisición de artículos de limpieza   Description Recinto 1-UM-San Juan De la Maguana - Adquisición de artículos de limpieza   Business Operation Dirección Administrativa y Financiera   Reply Reference ISFODOSU-DAF-CM-2026-0136/Comercial Benzan Herrera   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,047,757.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24 days ago (09/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/07/2027 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Recinto Urania Montás, Calle Colón No.1, Manoguayabo, San Juan de la maguana, República Dominicana.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2322559 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 887,930.00 0.00 159,827.40 0.00 1,212,250.00 1,047,757.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas plásticas, 5 gal. (fardo 30/15) 20 UD 1,050 890 17,800.00 0.00 18 3,204.00 0.00 21,000.00 21,004.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante multiuso, galón 128 onzas (caja 4/1) 50 CAJ 1,500 1,050 52,500.00 0.00 18 9,450.00 0.00 75,000.00 61,950.00         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico rollo jumbo, (fardo 12/1). 260 UD 950 760 197,600.00 0.00 18 35,568.00 0.00 247,000.00 233,168.00         10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Servilletas desechables, 500/1 (fardo 10/1) 100 UD 1,600 1,145 114,500.00 0.00 18 20,610.00 0.00 160,000.00 135,110.00         12 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 Suape # 36, microfibra. 75 UD 350 250 18,750.00 0.00 18 3,375.00 0.00 26,250.00 22,125.00         13 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes plásticos para limpieza (par) 150 UD 150 115 17,250.00 0.00 18 3,105.00 0.00 22,500.00 20,355.00         14 42131606 - Máscaras quirú(...)42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico 2.3.9.3.01 Mascarillas desechables, (caja 50/1) 90 CAJ 350 250 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 31,500.00 26,550.00         15 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes desechables transparentes, (caja 100/1) 25 CAJ 1,100 880 22,000.00 0.00 18 3,960.00 0.00 27,500.00 25,960.00         16 42131502 - Gorras para pa(...)42131502 - Gorras para pacientes 2.3.9.3.01 Gorros desechables transparente, (caja 100/1) 55 CAJ 1,100 500 27,500.00 0.00 18 4,950.00 0.00 60,500.00 32,450.00         17 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables sin división (fardo 200/1) 2 UD 1,700 1,440 2,880.00 0.00 18 518.40 0.00 3,400.00 3,398.40         18 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos # 6, desechables (fardo 40/25) 3 UD 2,400 2,050 6,150.00 0.00 18 1,107.00 0.00 7,200.00 7,257.00         19 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos biodegradables, 8 onzas, (caja 20/50) 60 CAJ 4,000 2,650 159,000.00 0.00 18 28,620.00 0.00 240,000.00 187,620.00         20 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos biodegradables, 4 onzas, (caja 20/50) 40 CAJ 2,500 1,780 71,200.00 0.00 18 12,816.00 0.00 100,000.00 84,016.00         21 47131817 - Protectores de(...)47131817 - Protectores de uso doméstico o para automotores 2.3.9.1.01 Rollo de papel PVC transparente, 18 pulgadas. 30 UD 1,500 1,185 35,550.00 0.00 18 6,399.00 0.00 45,000.00 41,949.00         22 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo metálico acero inoxidable (Paq. 12/1) 80 UD 120 100 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 9,600.00 9,440.00         24 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas microfibras 100 UD 80 65 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 8,000.00 7,670.00         26 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida en spray, 430ml 10 UD 380 185 1,850.00 0.00 18 333.00 0.00 3,800.00 2,183.00         27 52151905 - Bandejas de ho(...)52151905 - Bandejas de horno para uso doméstico 2.3.9.5.01 Bandejas de aluminio desechable 20 UD 150 125 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 3,000.00 2,950.00         28 52151905 - Bandejas de ho(...)52151905 - Bandejas de horno para uso doméstico 2.3.9.5.01 Bandejas de aluminio desechable 20 UD 100 85 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 2,000.00 2,006.00         30 47131703 - Receptáculos p(...)47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios 2.3.9.1.01 Zafacón plástico con tapa y pedal 20 UD 950 660 13,200.00 0.00 18 2,376.00 0.00 19,000.00 15,576.00         33 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo Verde (caja 72/1) 10 CAJ 10,000 8,900 89,000.00 0.00 18 16,020.00 0.00 100,000.00 105,020.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/6/2026_7_43 p.m..Pdf Download 9. Acta Simple de Adjudicación CM-2026-0136 Adq. de artículos de limpieza.pdf 9. Acta Simple de Adjudicación CM-2026-0136 Adq. de artículos de limpieza.pdf Download 10. Certificado de Cuota a Comprometer - Comercial Benzan Herrera SRL.pdf 10. Certificado de Cuota a Comprometer - Comercial Benzan Herrera SRL.pdf Download 11. OC-2026-00267 Comercial Benzan Herrera SRL.pdf 11. OC-2026-00267 Comercial Benzan Herrera SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 542,301.09 DOP Budget Appropriation Value 542,301.09 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 295,800.74  DOP 295,800.74  DOP View 2.3.3.2.01 246,500.35  DOP 246,500.35  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago por articulos de limpieza 542,301.09  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1782492081162KLYIw 1 542,301.09  DOP Aprobado Link