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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1113474 
Contract referenceHRDAC-2026-00443 
Contract description:Contrato con el suplidor Femaral, EIRL 
Goods 
Contract Start:
25/06/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16 days left (30/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido26/06/2026 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HRDAC-DAF-CD-2026-0343 
Adquisición de Materiales Ferreteros 
Adquisición de Materiales Ferreteros 
Departamento de Mantenimiento 
FEMARAL EIRL_EXT 
GoodsDominicana 
13,579.99 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte no incluido 
Contract Start Date
25/06/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16 days left (30/09/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2322741 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
11,508.480.002,071.510.0013,580.0013,579.99
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02RUEDA BASE GIRAT GOMA NEGRA12UD455385.594,627.080.0018832.870.005,460.005,459.95
    
2
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02BOMBILLO LED VOLTECK 30W 120V6UD180152.55915.300.0018164.750.001,080.001,080.05
    
3
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02BOMB LED VOLTECK 50W6UD340288.131,728.780.0018311.180.002,040.002,039.96
    
4
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02GRI-39/MEZCL P/FREG PICO 82UD2,1001,779.683,559.360.0018640.680.004,200.004,200.04
    
5
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02MANGU P/LAVAM EASTMAN 204UD200169.49677.960.0018122.030.00800.00799.99
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
13,579.99 DOP
13,579.99 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0213,579.99  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago compras de materiales ferreteros13,579.99  DOPSeptiembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20260000113,579.99  DOP