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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1113741
Contract reference
Bomberos Boca Chica-2026-00020
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL HASTA JUNIO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/06/2026 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2026-0018
Request Title
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL HASTA JUNIO
Description
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL HASTA JUNIO PARA USO DE ESTE CUERPO DE BOMBEROS DE BOCA CHICA
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
Vensur, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
24,779.29 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
25/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/06/2026 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Autopista Las Américas Km. 30 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2322355 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
20,999.40
0.00
3,779.90
0.00
24,779.29
24,779.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPAS STANDAR
10
UD
67.68
57.35
573.50
0.00
18
103.23
0.00
676.80
676.73
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FORDER
10
CAJ
400.86
339.72
3,397.20
0.00
18
611.50
0.00
4,008.60
4,008.70
3
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA 544 EPSON NEGRA
3
UD
291.21
246.74
740.22
0.00
18
133.24
0.00
873.63
873.46
4
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA 544 EPSON CYAN
1
UD
304.79
258.3
258.30
0.00
18
46.49
0.00
304.79
304.79
5
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA 544 EPSON MAGENTA
2
UD
291.2
246.77
493.54
0.00
18
88.84
0.00
582.40
582.38
6
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA 544 EPSON YELLO
1
UD
291.2
246.77
246.77
0.00
18
44.42
0.00
291.20
291.19
7
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
LIBRETA GRANDE AMARILLA
10
UD
90.96
77.08
770.80
0.00
18
138.74
0.00
909.60
909.54
8
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
HOJA DE HILO1/1 11
2
RESMA
1,220.82
1,034.63
2,069.26
0.00
18
372.47
0.00
2,441.64
2,441.73
9
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
LIBRO RECOR DE 500 PG
5
UD
503.53
426.75
2,133.75
0.00
18
384.08
0.00
2,517.65
2,517.83
10
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA AZUL 644
3
UD
364.62
309
927.00
0.00
18
166.86
0.00
1,093.86
1,093.86
11
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA AMARILLA 644
3
UD
364.62
309
927.00
0.00
18
166.86
0.00
1,093.86
1,093.86
12
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA ROSA 644
3
UD
364.62
309
927.00
0.00
18
166.86
0.00
1,093.86
1,093.86
13
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA NEGRA 644
5
UD
364.62
309
1,545.00
0.00
18
278.10
0.00
1,823.10
1,823.10
14
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
HOJA DE CERTIFICADO COLOR BLANCO
1
UD
1,741.3
1,475.66
1,475.66
0.00
18
265.62
0.00
1,741.30
1,741.28
15
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
PAPEL BON HOJA EN BLANCO / RESMA
10
CAJ
532.7
451.44
4,514.40
0.00
18
812.59
0.00
5,327.00
5,326.99
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
24,779.30
DOP
Budget Appropriation Value
24,779.29
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
24,779.30
DOP
24,779.29
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL HASTA JUNIO
24,779.29
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1782411873968b2gVQ
1
24,779.29
DOP
Aprobado
Link