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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.229932   Contract reference MITUR-2018-00345   Contract description: ADQUISICION DE SUMINISTROS VARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE DIFERENTES DEPARTEMENTOS DE ESTE MITUR.   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/05/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/06/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MITUR-UC-CD-2018-0129   Request Title ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS VARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MITUR   Description ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS VARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MITUR,   Business Operation DIRECCION DE PROMOCION TURISTICA NACIONAL   Reply Reference OFERTA SAMI SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 102,317.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/05/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/06/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Distribucion: Portaminas, minas y correctores (Promocion Internacional);Labels-cdRelaciones Internacionales); Bandjas verticales (Asesora de Marketing); plasticos para plastificado y plasticos para ca Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.467926 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 86,710.00 0.00 15,607.80 0.00 102,320.00 102,317.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44111605 - Cajas para efe(...)44111605 - Cajas para efectivo o tiquetes 2.3.9.2.01 CAJA CHICA # 12" 1 UD 3,717 3,150 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 3,717.00 3,717.00         2 43191504 - Teléfonos fijo(...)43191504 - Teléfonos fijos 2.6.5.5.01 TELÉFONO FIJO 1 UD 1,764.1 1,495 1,495.00 0.00 18 269.10 0.00 1,764.10 1,764.10         3 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.6.1.9.01 CALCULADORA 1 UD 5,307.64 4,498 4,498.00 0.00 18 809.64 0.00 5,307.64 5,307.64         4 53121706 - Maletines para(...)53121706 - Maletines para computador 2.3.2.3.01 MALETÍN PARA LAPTOP 1 UD 5,780.82 4,899 4,899.00 0.00 18 881.82 0.00 5,780.82 5,780.82         5 44121611 - Punzones para (...)44121611 - Punzones para papel u ojales 2.3.9.2.01 PERFORADORA DE TRES HOYOS 1 UD 3,327 2,820 2,820.00 0.00 18 507.60 0.00 3,327.00 3,327.60         6 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 SETS DE ESCRITORIO EJECUTIVOS 2 UD 9,322 7,900 15,800.00 0.00 18 2,844.00 0.00 18,644.00 18,644.00         7 32101622 - Memoria flash 2.6.1.3.01 MEMORIAS USB DE 32 GB 10 UD 2,773 2,350 23,500.00 0.00 18 4,230.00 0.00 27,730.00 27,730.00         8 45101702 - Guillotinas de(...)45101702 - Guillotinas de impresión 2.3.9.8.01 GILLOTINA 1 UD 1,761 1,490 1,490.00 0.00 18 268.20 0.00 1,761.00 1,758.20         9 44102001 - Película de la(...)44102001 - Película de laminación 2.3.9.8.01 PAQ. DE PLÁSTICO PARA PLASTIFICAR 100/1 2 PAQ 1,767.64 1,498 2,996.00 0.00 18 539.28 0.00 3,535.28 3,535.28         10 44102002 - Bolsas de lami(...)44102002 - Bolsas de laminadores 2.3.9.8.01 CAJAS DE TRIPAS (PLÁSTICOS) PARA IMPRESION DE CARNET 100/1 2 CAJ 883.82 749 1,498.00 0.00 18 269.64 0.00 1,767.64 1,767.64         11 44122115 - Esquinas adhes(...)44122115 - Esquinas adhesivas 2.3.9.2.01 PAQUETES DE LABELS ADHESIVOS PARA CD 100/1 6 PAQ 1,768.82 1,499 8,994.00 0.00 18 1,618.92 0.00 10,612.92 10,612.92         12 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 BANDEJAS VERTICALES DE METAL PARA ESCRITORIO 12 UD 1,065.54 903 10,836.00 0.00 18 1,950.48 0.00 12,786.48 12,786.48         13 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 PORTAMINAS 0.7 8 UD 422.44 358 2,864.00 0.00 18 515.52 0.00 3,379.52 3,379.52         14 44121902 - Repuestos de m(...)44121902 - Repuestos de minas 2.3.9.2.01 PAQUETES DE MINAS 0.7 10 PAQ 71.98 61 610.00 0.00 18 109.80 0.00 719.80 719.80         15 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ 10 UD 148.68 126 1,260.00 0.00 18 226.80 0.00 1,486.80 1,486.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA A COMPROMETER 3801.pdf CUOTA A COMPROMETER 3801.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/05/2018_06_42 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top DAC9D5BB21B70268295CAE606298C1FDE3E0F447980CCEB9DC05BD0E5A512CFA