1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1115230
Contract reference
DGBN-2026-00086
Contract description:
Adquisición de artículos de ferretería, para uso de la institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/06/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17 days left
(30/09/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGBN-DAF-CD-2026-0026
Request Title
Adquisición de artículos de ferretería, para uso de la institución.
Description
Adquisición de artículos de ferretería, para uso de la institución.
Business Operation
Departamento de Mantenimiento
Reply Reference
Proveedores Del Caribe PROVECAR, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
57,348 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
30/06/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Pedro H. Ureña, Esq. Pedro A. Lluberes. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2321467 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
48,600.00
0.00
8,748.00
0.00
58,800.00
57,348.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47121805 - Limpiadores de
(...)
47121805 - Limpiadores de presión o de vapor
2.6.5.7.01
Hidrolavadoras (VER FICHA TECNICA)
2
UD
7,000
5,800
11,600.00
0.00
18
2,088.00
0.00
14,000.00
13,688.00
2
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
Mangueras de agua (VER FICHA TECNICA)
2
UD
2,400
2,000
4,000.00
0.00
18
720.00
0.00
4,800.00
4,720.00
3
41104807 - Extractores de
(...)
41104807 - Extractores de grasa
2.6.3.4.01
Extractor industrial (VER FICHA TECNICA)
2
UD
20,000
16,500
33,000.00
0.00
18
5,940.00
0.00
40,000.00
38,940.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/6/2026_6_58 p.m..Pdf
Download
ACTA DE ADJUDICACIÓN_001.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN_001.pdf
Download
ORDEN DE COMPRA_001.pdf
ORDEN DE COMPRA_001.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
57,348.00
DOP
Budget Appropriation Value
57,348.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.7.01
13,688.00
DOP
13,688.00
DOP
View
2.3.9.8.02
4,720.00
DOP
4,720.00
DOP
View
2.6.3.4.01
38,940.00
DOP
38,940.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de artículos de ferretería, para uso de la institución.
57,348.00
DOP
Noviembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1782327314635dtdL1
1
57,348.00
DOP
Aprobado
Link