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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1112791
Contract reference
CONAVIHSIDA-2026-00036
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE Y DESECHABLE, PARA USO DEL CONAVIHSIDA, SEGÚN SE DETALLAN EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CONAVIHSIDA-DAF-CD-2026-0024
Request Title
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE Y DESECHABLE, PARA USO DEL CONAVIHSIDA, SEGÚN SE DETALLAN EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Description
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE Y DESECHABLE, PARA USO DEL CONAVIHSIDA, SEGÚN SE DETALLAN EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Business Operation
Servicio Generales
Reply Reference
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE Y DESECHABLE, PAR
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
55,224 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
24/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Ortega & Gasset, Edif.4 Plaza de la Salud OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Esta orden de compras cuenta con los documentos originales del proceso, por tener el mayor valor.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2321543 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
46,800.00
0.00
8,424.00
0.00
55,224.00
55,224.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMAS DE PAPEL BOND 20, BLANCO. 8.5 X 11
120
RESMA
460.2
390
46,800.00
0.00
18
8,424.00
0.00
55,224.00
55,224.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Apropiacion (003).pdf
Apropiacion (003).pdf
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ACTA_001.pdf
ACTA_001.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/6/2026_5_39 p.m..Pdf
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Cuota -Vimont Multiservice SRL.pdf
Cuota -Vimont Multiservice SRL.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/6/2026_6_35 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
52,200.84
DOP
Budget Appropriation Value
52,200.84
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
52,200.84
DOP
52,200.84
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
52,200.84
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1782324746183Kf8QS
1
52,200.84
DOP
Aprobado
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