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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1112648   Contract reference INFOTEP-2026-00804   Contract description: "Adquisición de pintura y materiales para mantenimiento de infraestructura de la Escuela de Formación Hotel Villa Suiza de la Dirección Regional Este del INFOTEP"   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/06/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INFOTEP-DAF-CD-2026-0607   Request Title "Adquisición de pintura y materiales para mantenimiento de infraestructura de la Escuela de Formación Hotel Villa Suiza de la Dirección Regional Este del INFOTEP"   Description "Adquisición de pintura y materiales para mantenimiento de infraestructura de la Escuela de Formación Hotel Villa Suiza de la Dirección Regional Este del INFOTEP"   Business Operation Dirección Regional ESTE   Reply Reference “Adquisición de pintura y materiales para mantenim   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 112,791.48 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/06/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Carretera La Romana- San Pedro de Macoriz, Km5 YUMA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2321516 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 95,586.00 0.00 17,205.48 0.00 120,000.00 112,791.48         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211506 - Pinturas de lá(...)31211506 - Pinturas de látex 2.3.7.2.06 Pintura semiglos blanco colonial #66 5 GAL 2,500 1,800 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 12,500.00 10,620.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura acrilica blanco colonial #66 (Cubeta) 5 UD 7,000 6,200 31,000.00 0.00 18 5,580.00 0.00 35,000.00 36,580.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura acrilica blanco 00 8 GAL 1,800 1,212 9,696.00 0.00 18 1,745.28 0.00 14,400.00 11,441.28         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura acrilica grafito #14 (Cubeta) 4 UD 7,000 6,200 24,800.00 0.00 18 4,464.00 0.00 28,000.00 29,264.00         5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 3" 12 UD 200 85 1,020.00 0.00 18 183.60 0.00 2,400.00 1,203.60         6 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 2" 12 UD 150 60 720.00 0.00 18 129.60 0.00 1,800.00 849.60         7 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 1" 6 UD 100 35 210.00 0.00 18 37.80 0.00 600.00 247.80         8 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Mota antigoteo 15 UD 200 120 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 3,000.00 2,124.00         9 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Thinner 6 GAL 700 590 3,540.00 0.00 18 637.20 0.00 4,200.00 4,177.20         10 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta rolo 6 UD 250 190 1,140.00 0.00 18 205.20 0.00 1,500.00 1,345.20         11 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Masilla acrilica para preparar pared para pintar 3 GAL 2,700 2,200 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 8,100.00 7,788.00         12 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura acrilica azul positivo 5 GAL 1,700 1,212 6,060.00 0.00 18 1,090.80 0.00 8,500.00 7,150.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/6/2026_2_38 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 112,791.48 DOP Budget Appropriation Value 112,791.48 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 7,788.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 99,233.28  DOP ---- View 2.3.6.3.04 5,770.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 112,791.48  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2.3.7.2.06 1 112,791.48  DOP Aprobado Cuota a comprometer.PDF