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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1114500   Contract reference DIDA-2026-00136   Contract description: “ADQUISICION DE FLYER EDUCATIVO - PROMOCIONAL Y CAMISETA CON CUELLO PERSONALIZADA” DIRIGIDO A MIPYMES MUJER   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/12/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIDA-DAF-CD-2026-0036   Request Title “ADQUISICION DE FLYER EDUCATIVO - PROMOCIONAL Y CAMISETA CON CUELLO PERSONALIZADA” DIRIGIDO A MIPYMES MUJER   Description “ADQUISICION DE FLYER EDUCATIVO - PROMOCIONAL Y CAMISETA CON CUELLO PERSONALIZADA” DIRIGIDO A MIPYMES MUJER   Business Operation Dirección de promoción   Reply Reference Cros Publicidad, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 206,500 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 30/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/12/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Tiradentes No.33 Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2321503 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 175,000.00 0.00 31,500.00 0.00 206,500.00 206,500.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82121507 - Impresión de p(...)82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales 2.2.2.2.01 IMPRESIÓN DE FLYER SATINADO 8.5 X 5.5 FULL COLOR DOS CARAS: • 20,000 CONOCE TUS DERECHOS COMO AFILIADOS AL SDSS • 20,000 SOBRE PENSIONES • 10,000 EDUCATIVO FARMACIA (Según Ficha técnica) 50,000 UD 2.36 2 100,000.00 0.00 18 18,000.00 0.00 118,000.00 118,000.00         2 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 CONFECCION DE CAMISETA CON CUELLO PERSONALIZADAS (Según Ficha técnica) 100 UD 885 750 75,000.00 0.00 18 13,500.00 0.00 88,500.00 88,500.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/6/2026_1_08 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA CD-0036 FLYER Y CAMISETAS.pdf ORDEN DE COMPRA CD-0036 FLYER Y CAMISETAS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 206,500.00 DOP Budget Appropriation Value 206,500.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 118,000.00  DOP 118,000.00  DOP View 2.3.2.3.01 88,500.00  DOP 88,500.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Unico 206,500.00  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1782391822474v1t9k 1 206,500.00  DOP Aprobado Link