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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1112650   Contract reference DGM-2026-00142   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SOLDAR CAMIONES F-219 Y F-276, DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN (DGM). (DESTINADO A MIPYMES).   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGM-DAF-CM-2026-0052   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SOLDAR CAMIONES F-219 Y F-276, DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN (DGM). (DESTINADO A MIPYMES).   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SOLDAR CAMIONES F-219 Y F-276, DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN (DGM). (DESTINADO A MIPYMES).   Business Operation Departamento de Transportacion   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SOLDAR CAMIONES F-2   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,531,701.36 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2320827 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,298,052.00 0.00 233,649.36 0.00 1,584,413.08 1,531,701.36         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30102004 - Lámina de acer(...)30102004 - Lámina de acero 2.3.6.3.06 TOLA GALVANIZADA DE UN 16 24 UD 5,500 4,505 108,120.00 0.00 18 19,461.60 0.00 132,000.00 127,581.60         2 30102003 - Lámina de hier(...)30102003 - Lámina de hierro 2.3.6.3.06 TOLA CORRUGADA 13 UD 6,000 4,914 63,882.00 0.00 18 11,498.76 0.00 78,000.00 75,380.76         3 30102304 - Perfiles de ac(...)30102304 - Perfiles de acero 2.3.6.3.06 PERFILGRUESO GALVANIZADOS DE ½ POR ½. 30 UD 1,100 901 27,030.00 0.00 18 4,865.40 0.00 33,000.00 31,895.40         4 30102304 - Perfiles de ac(...)30102304 - Perfiles de acero 2.3.6.3.06 PERFIL DE TRES GALVANIZADOS GRUESOS. 17 UD 1,600 1,310 22,270.00 0.00 18 4,008.60 0.00 27,200.00 26,278.60         5 21101513 - Discos 2.3.9.8.01 DISCO DE CORTE METAVO 50 UD 285.37 234 11,700.00 0.00 18 2,106.00 0.00 14,268.50 13,806.00         6 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 ALAMBRE DE GOMA DOS DIEZ 200 UD 95.06 78 15,600.00 0.00 18 2,808.00 0.00 19,012.00 18,408.00         7 30101604 - Barras de acer(...)30101604 - Barras de acero 2.3.6.3.06 BARRA DE 3/4 20 UD 1,300 1,065 21,300.00 0.00 18 3,834.00 0.00 26,000.00 25,134.00         8 30101703 - Vigas de hierr(...)30101703 - Vigas de hierro 2.3.6.3.06 CHANEL 15 UD 195.5 160 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,932.50 2,832.00         9 23171508 - Máquinas de so(...)23171508 - Máquinas de soldar 2.6.5.7.01 MAQUINA DE SOLDAR IMBERT 2 UD 25,000.04 20,475 40,950.00 0.00 18 7,371.00 0.00 50,000.08 48,321.00         10 31161511 - Tornillos de a(...)31161511 - Tornillos de apriete 2.3.6.3.06 TORNILLO P/ALUZ 1-1/2X3/16 400 UD 5 4 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 2,000.00 1,888.00         11 31161511 - Tornillos de a(...)31161511 - Tornillos de apriete 2.3.6.3.06 ANGULAR DE 1-1/2X3/16 800 UD 1,500 1,229 983,200.00 0.00 18 176,976.00 0.00 1,200,000.00 1,160,176.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_23/6/2026_7_31 p.m..Pdf Download Orden_de_compras_formato_firma_digital_signed.pdf Orden_de_compras_formato_firma_digital_signed.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,531,701.36 DOP Budget Appropriation Value 1,531,701.36 DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.7.01 48,321.00  DOP 48,321.00  DOP View 2.3.6.3.06 1,451,166.36  DOP 1,451,166.36  DOP View 2.3.9.8.01 13,806.00  DOP 13,806.00  DOP View 2.3.9.6.01 18,408.00  DOP 18,408.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 1,531,701.36  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1782246580679BuXzE 1 1,531,701.36  DOP Aprobado Link