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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.228690   Contract reference IDECOOP-2018-00037   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/05/2018 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/05/2018 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IDECOOP-UC-CD-2018-0037   Request Title Adquisición de materiales de Limpieza para uso de esta Institución   Description Adquisición de materiales de Limpieza para uso de esta Institución   Business Operation Almacen   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE lIMPIEZAS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 63,336.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/05/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/05/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes 10101 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.467918 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 53,675.00 0.00 9,661.50 0.00 53,675.00 63,336.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Cloro galón 20 GAL 150 150 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 20 GAL 230 230 4,600.00 0.00 18 828.00 0.00 4,600.00 5,428.00         3 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 abientadores 25 UD 175 175 4,375.00 0.00 18 787.50 0.00 4,375.00 5,162.50         4 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Almohadillas para restregar 10 UD 150 150 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,500.00 1,770.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Servilleta normal 1 UD 530 530 530.00 0.00 18 95.40 0.00 530.00 625.40         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Vasos 07 onz 50/50/1 1 UD 3,400 3,400 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 3,400.00 4,012.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Funda de basura 55 100/1 1 UD 900 900 900.00 0.00 18 162.00 0.00 900.00 1,062.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Funda de basura 100/1 1 UD 750 750 750.00 0.00 18 135.00 0.00 750.00 885.00         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Bayon 10 UD 385 385 3,850.00 0.00 18 693.00 0.00 3,850.00 4,543.00         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 piedra Inodoro 20 UD 90 90 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 1,800.00 2,124.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Zafaco de Oficina 5 UD 625 625 3,125.00 0.00 18 562.50 0.00 3,125.00 3,687.50         12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Cubeta Plastica 10 UD 275 275 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 2,750.00 3,245.00         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Papel Higienica normal Faldo 2 UD 950 950 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 1,900.00 2,242.00         14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Vasos 3 onz 24/100 1 UD 4,500 4,500 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,500.00 5,310.00         15 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Servilleta 13x13 10/300 faldo 1 UD 1,950 1,950 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 1,950.00 2,301.00         16 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Toella Rollo 6/1 2 UD 1,500 1,500 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00         17 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Goma Saca Agua 5 UD 450 450 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,250.00 2,655.00         18 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Velones Aromatico 10 UD 185 185 1,850.00 0.00 18 333.00 0.00 1,850.00 2,183.00         19 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Papel toella 6/1 3 UD 940 940 2,820.00 0.00 18 507.60 0.00 2,820.00 3,327.60         20 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Papel toella 12/1 5 UD 965 965 4,825.00 0.00 18 868.50 0.00 4,825.00 5,693.50 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/05/2018_04_51 p.m..Pdf Download cuotalimpieza.pdf cuotalimpieza.pdf Download Budget Setting   Back To Top DCB3D3053711228E2F1E5196E33E705B55278A0C95B7C0BC50A9E5ACC2DAD3AE