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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1119956   Contract reference DGII-2026-00212   Contract description: Suministro de materiales y pinturas para ser utilizados en la reparación de las oficinas del 7mo. nivel de la institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/10/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGII-DAF-CD-2026-0045   Request Title Suministro de materiales y pinturas para ser utilizados en la reparación de las oficinas del 7mo. nivel de la institución.   Description Suministro de materiales y pinturas para ser utilizados en la reparación de las oficinas del 7mo. nivel de la institución.   Business Operation Dpto. Ingenieria   Reply Reference Soquimia, EIRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 242,277.85 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/10/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2320602 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 205,320.20 0.00 36,957.65 0.00 162,580.78 242,277.85         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 39111521 - Plafones 2.3.9.8.02 Plafón Metálico, dimensiones de 2' x 2', espesor del metal de 0.05mm mínimo 200 UD 336.59 550.84 110,168.00 0.00 18 19,830.24 0.00 67,318.00 129,998.24         8 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.06 Perfil (Parales) de Acero Galvanizado, Con Dimensiones de 1- 5/8" de Ancho x 10' de Largo, Calibre de 25. 10 UD 92.53 165.25 1,652.50 0.00 18 297.45 0.00 925.30 1,949.95         9 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.06 Perfil (Durmientes) de Acero Galvanizado, Con Dimensiones de 1-5/8" de Ancho x 10' de Largo, Calibre de 25. 10 UD 111.86 211.86 2,118.60 0.00 18 381.35 0.00 1,118.60 2,499.95         10 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.06 Perfil (Parales) de Acero Galvanizado, Con Dimensiones de 2- 1/2" de Ancho x 10' de Largo, Calibre de 25. 15 UD 324.61 228.81 3,432.15 0.00 18 617.79 0.00 4,869.15 4,049.94         11 30102303 - Perfiles de hi(...)30102303 - Perfiles de hierro 2.3.6.3.06 Perfil (Durmientes) de Acero Galvanizado, Con Dimensiones de 2-1/2" de Ancho x 10' de Largo, Calibre de 25. 15 UD 134.06 237.28 3,559.20 0.00 18 640.66 0.00 2,010.90 4,199.86         12 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Tornillos (Diablitos) de Acero Para Planchas #6 de 1-1/4" Punta Fina 25 UD 218.3 250 6,250.00 0.00 18 1,125.00 0.00 5,457.50 7,375.00         14 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha Mango Marron 2 Pulgadas 3 UD 75.52 127.12 381.36 0.00 18 68.64 0.00 226.56 450.00         15 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha Cabo Marron 3 Pulgadas 3 UD 119.18 173.72 521.16 0.00 18 93.81 0.00 357.54 614.97         16 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha De 4 Pulgadas 3 UD 164.02 237.29 711.87 0.00 18 128.14 0.00 492.06 840.01         17 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta Rolo Reforzado 3 UD 115.01 313.55 940.65 0.00 18 169.32 0.00 345.03 1,109.97         18 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta Rolo 3 UD 76.7 194.91 584.73 0.00 18 105.25 0.00 230.10 689.98         20 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Blanco 00 4 UD 8,745.01 7,627.12 30,508.48 0.00 18 5,491.53 0.00 34,980.04 36,000.01         21 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura 38 A 2p Satinado 5 UD 8,850 8,898.3 44,491.50 0.00 18 8,008.47 0.00 44,250.00 52,499.97 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 02 Acta de adjudicación de Procedimiento.pdf 02 Acta de adjudicación de Procedimiento.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/6/2026_12_23 p.m..Pdf Download Orden de Compras Soquimia.pdf Orden de Compras Soquimia.pdf Download Pedido 4500000680 Soquimia.pdf Pedido 4500000680 Soquimia.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 242,277.85 DOP Budget Appropriation Value 242,277.85 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 20,074.70  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,704.93  DOP ---- View 2.3.7.2.06 88,499.98  DOP ---- View 2.3.9.8.02 129,998.24  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Unico 242,277.85  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 CC-CM-2026-0206 1 242,277.85  DOP Aprobado 04 Certificación de Cuota a Comprometer.pdf