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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1113430   Contract reference PASAPORTES-2026-00090   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10 days ago (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PASAPORTES-DAF-CD-2026-0037   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES   Business Operation Depto Almacen y Suministro   Reply Reference PASAPORTES-DAF-CD-2026-0037_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 266,501.82 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10 days ago (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2319510 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 225,849.00 0.00 40,652.82 0.00 267,000.00 266,501.82         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 Sobre manila 10x15 800 UD 10 8.85 7,080.00 0.00 18 1,274.40 0.00 8,000.00 8,354.40         2 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 Sobre manila 6x9 800 UD 6 4.75 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 4,800.00 4,484.00         3 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 Sobre manila 9x12 1,000 UD 8 6.17 6,170.00 0.00 18 1,110.60 0.00 8,000.00 7,280.60         4 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 Dispensador de cinta 3/4 100 UD 180 166.49 16,649.00 0.00 18 2,996.82 0.00 18,000.00 19,645.82         5 44122005 - Cubiertas para(...)44122005 - Cubiertas para revistas o libros 2.3.9.2.01 Porta Revista metálico negro 70 UD 600 534 37,380.00 0.00 18 6,728.40 0.00 42,000.00 44,108.40         6 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 Set de Escritorio Metal Negro 70 UD 1,350 1,148 80,360.00 0.00 18 14,464.80 0.00 94,500.00 94,824.80         7 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 Libreta Blanca 8 ½ x 5 ½ 100 hojas 200 UD 40 33.03 6,606.00 0.00 18 1,189.08 0.00 8,000.00 7,795.08         8 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijera de Oficina mango negro 100 UD 60 54.99 5,499.00 0.00 18 989.82 0.00 6,000.00 6,488.82         9 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Bandita de Goma, varios colores 300 CAJ 60 43.85 13,155.00 0.00 18 2,367.90 0.00 18,000.00 15,522.90         10 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 Porta Clic plástico 50 UD 70 55 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 3,500.00 3,245.00         11 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 Porta Lapiceros 50 UD 134 110 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 6,700.00 6,490.00         12 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Notas Adhesivas tamaño 3x2 amarillos 200 UD 50 36 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 10,000.00 8,496.00         13 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Notas Adhesivas tamaño 3x3, amarillos 250 UD 50 34 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 12,500.00 10,030.00         14 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Notas Adhesivas tamaño 3x5, amarillos 150 UD 80 73 10,950.00 0.00 18 1,971.00 0.00 12,000.00 12,921.00         15 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Banderitas de colores 150 UD 100 95 14,250.00 0.00 18 2,565.00 0.00 15,000.00 16,815.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/6/2026_6_38 p.m..Pdf Download ORDEND~2.PDF ORDEND~2.PDF Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 266,501.82 DOP Budget Appropriation Value 266,501.82 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 266,501.82  DOP 266,501.82  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago total 266,501.82  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1782402319987HxqQG 1 266,501.82  DOP Aprobado Link