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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1125877
Contract reference
DIGEMAPS-2026-00053
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES ,INSUMOS Y REACTIVOS PARA ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA EN EL LABORATORIO DE EVALUACION DE PRODUCTOS PARA CONSUMO HUMANO-LEPCH
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/07/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25 days ago
(21/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DIGEMAPS-DAF-CM-2026-0003
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES ,INSUMOS Y REACTIVOS PARA ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA EN EL LABORATORIO DE EVALUACION DE PRODUCTOS PARA CONSUMO HUMANO-LEPCH
Description
ADQUISICION DE MATERIALES ,INSUMOS Y REACTIVOS PARA ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA EN EL LABORATORIO DE EVALUACION DE PRODUCTOS PARA CONSUMO HUMANO-LEPCH
Business Operation
Laboratorio Evaluación de Productos de Consumo Humano
Reply Reference
ADQUISICION DE MATERIALES ,INSUMOS Y REACTIVOS PAR
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
5,670 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
28/07/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24 days ago
(21/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Dr. Héctor Homero Hernández, Esq. Av. Tiradentes, Ensanche La Fe Santo Domingo 10514 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2320120 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
5,670.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
5,670.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
16
41116105 - Reactivos o so
(...)
41116105 - Reactivos o soluciones químicas
2.3.7.2.03
Agar Nutritivo (Frasco de 500g)
1
UD
12,000
5,670
5,670.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
5,670.00
Mis observaciones:
(VER FICHA TECNICA)
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/6/2026_5_50 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION CM-2026-0003 220626 MODI.pdf
ACTA DE ADJUDICACION CM-2026-0003 220626 MODI.pdf
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ORDEN DE COMPRAS FIRMADA Y SELLADA BIONOVA LOTE CM-2026-0003.pdf
ORDEN DE COMPRAS FIRMADA Y SELLADA BIONOVA LOTE CM-2026-0003.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
54,280.00
DOP
Budget Appropriation Value
54,280.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
54,280.00
DOP
54,280.00
DOP
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ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE MATERIALES ,INSUMOS Y REACTIVOS PARA ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA EN EL LABORATORIO DE EVALUACION DE PRODUCTOS PARA CONSUMO HUMANO-LEPCH
54,280.00
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1782155829637Fh59t
1
54,280.00
DOP
Aprobado
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