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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1116382 
Contract referenceEDEESTE-2026-00242 
Contract description:Adquisición de materiales eléctricos. 
Goods 
Contract Start:
02/07/2026 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
EDEESTE-DAF-CM-2026-0040 
Adquisición de materiales eléctricos. 
Adquisición de materiales eléctricos. 
Dirección de Proyectos 
PROPUESTA PM- EDEESTE-DAF-CM-2026-0040 
GoodsDominicana 
1,498,373.44 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/07/2026 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2319604 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
1,269,808.000.00228,565.440.001,851,480.001,498,373.44
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31162504 - Soportes para (...)
2.3.6.3.06Grapa de retención acero galv. Cond. 4/0 AL110UD72038542,350.000.00187,623.000.0079,200.0049,973.00
    
2
31162504 - Soportes para (...)
2.3.6.3.06Grapa terminal para 465-500 MCM438UD860581254,478.000.001845,806.040.00376,680.00300,284.04
    
3
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01Conector cuña p/cond. 4/0 deriv. 4/0 - 3/0100UD12015515,500.000.00182,790.000.0012,000.0018,290.00
    
4
39121108 - Accesorios del(...)
2.3.9.8.02Fleje acero galv. Diagonal 84 " 340UD1,8501,100374,000.000.001867,320.000.00629,000.00441,320.00
    
5
39121108 - Accesorios del(...)
2.3.9.8.02Fleje vertical 54" 51 entre orif.120UD1,560975117,000.000.001821,060.000.00187,200.00138,060.00
    
6
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01Aislador rígido T/esp. 57-1 c/esp. Y tuerca854UD600495422,730.000.001876,091.400.00512,400.00498,821.40
    
7
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01Porta - aislador U 1 ½ x ½ " x 1/8 " orif. 11/16 250UD22017543,750.000.00187,875.000.0055,000.0051,625.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
1,498,373.44 DOP
1,498,373.44 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01568,736.40  DOP----View
2.3.9.8.02579,380.00  DOP----View
2.3.6.3.06350,257.04  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición de materiales eléctricos.1,498,373.44  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20262.3.9.8.0211,498,373.44  DOP