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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1111517
Contract reference
TESORERIA NACIONAL-2026-00105
Contract description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A DIFERENTES IMPRESORAS DE LA INSTITUCION.
Type of Contract
Services
Contract Start:
22/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12 days ago
(31/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2026-0067
Request Title
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A DIFERENTES IMPRESORAS DE LA INSTITUCION.
Description
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A DIFERENTES IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
ICU Soluciones Empresariales, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
117,646 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13 days ago
(31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2319723 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
99,700.00
0.00
17,946.00
0.00
117,646.00
117,646.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología
2.2.7.2.02
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LAS IMPRESORAS; COLOR LASER JET PRO MFP M479, HP OFFICE JET PRO 8710, HP OFFICE JET PRO B210, -HP OFFICE JET PRO 8210,-HP Color Láser Jet Pro MFP M277,-LASER JET PRO MFP M283 FDW.
1
UD
117,646
99,700
99,700.00
0.00
18
17,946.00
0.00
117,646.00
117,646.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/6/2026_4_04 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
117,646.00
DOP
Budget Appropriation Value
117,646.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
117,646.00
DOP
117,646.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A DIFERENTES IMPRESORAS DE LA INSTITUCION.
117,646.00
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17821442165763ncPR
1
117,646.00
DOP
Aprobado
Link