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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1135569   Contract reference EDESUR-2026-00365   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMENTO Y EXPANSIÓN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22 days ago (29/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/12/2027 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference EDESUR-CCC-LPN-2025-0035   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMENTO Y EXPANSIÓN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMENTO Y EXPANSIÓN DE SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN.   Business Operation Dirección Gestión Distribución   Reply Reference Propuesta Punto Market EDESUR-CCC-LPN-2025-0035   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 20,804,952 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 22 days ago (29/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/12/2027 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2318956 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 17,631,315.25 0.00 3,173,636.75 0.00 7,984,067.00 20,804,952.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         22 27112105 - Pinzas 2.3.6.3.04 PINZA DE RETENCION DOBLE 200 UD 41.76 39.8 7,960.00 0.00 18 1,432.80 0.00 8,352.00 9,392.80         17 31231312 - Tubería de cem(...)31231312 - Tubería de cemento 2.3.9.8.02 TUBO IMC 10 X 4" DE DIAMETRO 15 UD 1,541.61 3,050 45,750.00 0.00 18 8,235.00 0.00 23,124.15 53,985.00         18 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO DE PVC DIAMETRO 03" X 20" 75 UD 1,747.58 1,230 92,250.00 0.00 18 16,605.00 0.00 131,068.50 108,855.00         62 40142118 - Tubería de hoj(...)40142118 - Tubería de hojalata 2.3.6.3.05 TUBERIA FLEXIBLE LIQUID TIGHT DE 3" 1,000 UD 767 525 525,000.00 0.00 18 94,500.00 0.00 767,000.00 619,500.00         66 23171534 - Fundentes de s(...)23171534 - Fundentes de soldadura fuerte 2.3.7.2.99 FUNDENTE P/ SOLD. EXOTERMICA 300 UD 545.16 675 202,500.00 0.00 18 36,450.00 0.00 163,548.00 238,950.00         67 39121708 - Riel din 2.3.9.6.01 RIEL DE BARRA UNITRON 1 3/4" X 1 3/4" 511 UD 327 590 301,490.00 0.00 18 54,268.20 0.00 167,097.00 355,758.20         88 30161906 - Moldes 2.6.9.6.01 MOLDE P/SOLD. CONDUCTORES EN T (4-0 4-0) 15 UD 3,052.19 7,495 112,425.00 0.00 18 20,236.50 0.00 45,782.85 132,661.50         89 30161906 - Moldes 2.6.9.6.01 MOLDE P/SOLD. CONDUCTORES EN X (4-0 4-0) 15 UD 3,052.19 7,495 112,425.00 0.00 18 20,236.50 0.00 45,782.85 132,661.50         69 31161611 - Pernos de suje(...)31161611 - Pernos de sujeción 2.3.6.3.06 PERNO ROSCA CORRIDA AC. GALV. 5/8"X20 793 UD 144.55 105.5 83,661.50 0.00 18 15,059.07 0.00 114,628.15 98,720.57         77 31162803 - Grilletes 2.3.9.8.02 GRILLETE LARGO RECTO 5/8" 11 300 KG 3,130 UD 86.8 157 491,410.00 0.00 18 88,453.80 0.00 271,684.00 579,863.80         13 21101510 - Cañerías o tub(...)21101510 - Cañerías o tuberías de riego 2.6.5.1.01 COONDULET DE 2" 2,205 UD 230.1 258 568,890.00 0.00 18 102,400.20 0.00 507,370.50 671,290.20         14 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 TAPE DE VINILO 1,825 UD 93.12 78.75 143,718.75 0.00 18 25,869.38 0.00 169,944.00 169,588.13         47 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO DE PVC DIAMETRO 4" LONGITUD 20 45 UD 2,378.88 1,561 70,245.00 0.00 18 12,644.10 0.00 107,049.60 82,889.10         58 39121405 - Terminales de (...)39121405 - Terminales de cable o alambre 2.3.9.6.01 PLETINA DE COBRE 50X10MM 15 UD 24,879.96 47,290 709,350.00 0.00 18 127,683.00 0.00 373,199.40 837,033.00         59 39121405 - Terminales de (...)39121405 - Terminales de cable o alambre 2.3.9.6.01 PLETINA DE COBRE 80X10MM 24 UD 45,042.27 76,860 1,844,640.00 0.00 18 332,035.20 0.00 1,081,014.48 2,176,675.20         75 39121405 - Terminales de (...)39121405 - Terminales de cable o alambre 2.3.9.6.01 TERMIN INTER. CONTR. FRIO 15KV #2-4/0 364 UD 2,832.87 1,950 709,800.00 0.00 18 127,764.00 0.00 1,031,164.68 837,564.00         91 39121405 - Terminales de (...)39121405 - Terminales de cable o alambre 2.3.9.6.01 TERMINACION EXT CONTR FRIO 15KV 1000 MCM 36 UD 4,687.69 6,725 242,100.00 0.00 18 43,578.00 0.00 168,756.84 285,678.00         84 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 COBERTOR DE LINEA CONDUCTORES 312.8 - 559.5 MCM 3,000 M 395 1,625.9 4,877,700.00 0.00 18 877,986.00 0.00 1,185,000.00 5,755,686.00         85 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 COBERTOR DE LINEA # 2 a 4/0 AWG 5,000 M 324.5 1,298 6,490,000.00 0.00 18 1,168,200.00 0.00 1,622,500.00 7,658,200.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Compulsa B.pdf Compulsa B.pdf Download Informe Recomendacion de Adj.pdf Informe Recomendacion de Adj.pdf Download 316-2026 Acto Aprob Adjudicacion LPN0035 Materiales.pdf 316-2026 Acto Aprob Adjudicacion LPN0035 Materiales.pdf Download CONTRATO -PUNTO MARKET-CORRE.pdf CONTRATO -PUNTO MARKET-CORRE.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 452,508.50 DOP Budget Appropriation Value 452,508.50 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.05 5,700.11  DOP ---- View 2.6.5.7.01 43,800.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 324,048.14  DOP ---- View 2.3.9.8.01 7,020.03  DOP ---- View 2.3.6.3.04 11,940.05  DOP ---- View 2.3.7.1.05 60,000.17  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 452,508.50  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 DF-CF-1266-2025 1 452,508.50  DOP Aprobado CUOTA.pdf