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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.228810   Contract reference CONANI-2018-00121   Contract description: Adquisición de Equipos y Materiales Médicos para ser Utilizados por los Hogares de Paso de la Institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/05/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CONANI-DAF-CM-2018-0004   Request Title Adquisición de Equipos y Materiales Médicos para ser Utilizados por los Hogares de Paso de la Institución   Description Adquisición de Equipos y Materiales Médicos para ser Utilizados por los Hogares de Paso de la Institución   Business Operation Departamento de Salud Integral y Nutrición   Reply Reference Argos Farmacéutica, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 259,242.57 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 18/05/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.434209 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 219,799.60 0.00 39,442.97 0.00 343,576.30 259,242.57         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Vendas elásticas 4x4 30 UD 52.46 25.52 765.60 0.00 18 137.81 0.00 1,573.80 903.41   Comentarios proveedor:oferto 4x5             3 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Vendas elásticas 2x2 30 UD 34.8 22.4 672.00 0.00 0 0.00 0.00 1,044.00 672.00   Comentarios proveedor:oferto, 2x5             6 42142303 - Productos de i(...)42142303 - Productos de identificación de pacientes 2.6.8.3.01 Pulceritas Hospitalarias azules 100 UD 5.55 3.76 376.00 0.00 18 67.68 0.00 555.00 443.68         7 42142303 - Productos de i(...)42142303 - Productos de identificación de pacientes 2.6.8.3.01 Pulceritas Hospitalarias rosadas 100 UD 5.55 3.76 376.00 0.00 18 67.68 0.00 555.00 443.68         8 42141501 - Bolas o fibra (...)42141501 - Bolas o fibra de algodón 2.3.9.3.01 Curitas largas PVC 76mm x 19mm cajas 100/1 10 CAJ 90 80 800.00 0.00 18 144.00 0.00 900.00 944.00         16 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 Guantes medicos desechables caja 100/1 1,400 CAJ 211.69 130 182,000.00 0.00 18 32,760.00 0.00 296,366.00 214,760.00         17 42141501 - Bolas o fibra (...)42141501 - Bolas o fibra de algodón 2.3.9.3.01 Colectores de orina caja 100/1 12 CAJ 620 480 5,760.00 0.00 18 1,036.80 0.00 7,440.00 6,796.80         19 42142601 - Jeringas para (...)42142601 - Jeringas para aspiración o irrigación médica 2.3.9.3.01 Jeriguillas 10cc cajas 100/1 30 CAJ 254 350 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 7,620.00 12,390.00         25 42181608 - Accesorios par(...)42181608 - Accesorios para instrumentos de medición de presión de sangre 2.3.9.3.01 Esfigmomanometro adultos 5 UD 1,880 960 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 9,400.00 5,664.00         27 42271802 - Nebulizadores (...)42271802 - Nebulizadores o accesorios 2.6.3.1.01 Mascarilla para nebulizar pediatricas 200 UD 65.9 50 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 13,180.00 11,800.00         28 42271802 - Nebulizadores (...)42271802 - Nebulizadores o accesorios 2.6.3.1.01 Mascarilla para nebulizar adultos 75 UD 65.9 50 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 4,942.50 4,425.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/05/2018_02_41 p.m..Pdf Download CERTIFICADO CUOTA 0004-2.pdf CERTIFICADO CUOTA 0004-2.pdf Download Orden de Compras_ 0004-2.pdf Orden de Compras_ 0004-2.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 279,999.84 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.3.01 279,999.84  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1523274996175CCZfO 1 279,999.84  DOP Vencido CERTIFICADO CUOTA 0004-4.pdf