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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1111462
Contract reference
CNF-2026-00014
Contract description:
ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE KIT DE DISTRIBUCION, BOMBA INYECTORA DE COMBUSTIBLE,REPARACION DE INYECTORES,ENTRE OTROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 2016,PLACA G-623732,EN USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA INSTITUCION
Type of Contract
Services
Contract Start:
22/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12 days ago
(20/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CNF-DAF-CD-2026-0011
Request Title
REPARACION Y MANTENIMIENTO
Description
ADQUISICION DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIETO DE KIS DISTRIBUCION,BOMBA INYECTORA DE COMBUSTIBLE Y REPARACION DE INYECTORES ENTRE OTROS...DEL VEHICULO DE USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA INTITUCION ,CONSEJO NACIONAL DE FRONTERA.
Business Operation
Dirección del Consejo Nacional de Fronteras
Reply Reference
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
184,712.65 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
22/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av Independencia No. 752 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2318612 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
156,536.14
0.00
28,176.51
0.00
184,712.64
184,712.65
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
SERVICIO REP.MANTENIMIENTO DE VEHICULO
1
UD
184,712.64
156,536.14
156,536.14
0.00
18
28,176.51
0.00
184,712.64
184,712.65
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_19/6/2026_3_31 p.m..Pdf
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orden de servicio.pdf
orden de servicio.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
184,712.65
DOP
Budget Appropriation Value
184,712.65
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
184,712.65
DOP
184,712.65
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
184,712.65
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1781882468351oCZ1G
1
184,712.65
DOP
Aprobado
Link