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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1122997   Contract reference HOSGEDOPOL-2026-00129   Contract description: adquisicion de materiales de ferreteria   Type of Contract Goods   Contract Start: 10 days ago (20/07/2026 21:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/10/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference HOSGEDOPOL-CCC-CP-2026-0018   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES MUJERES   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES MUJERES   Business Operation Gte. de Ingenieria y Mantenimiento   Reply Reference Grupo olpa_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 5,153,566.11 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10 days ago (20/07/2026 22:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/11/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2318362 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 4,367,428.93 0.00 786,137.18 0.00 5,153,564.36 5,153,566.11         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30161903 - Paneles de mad(...)30161903 - Paneles de madera 2.3.1.4.01 PLANCHAS TIPO PANEL DE ALTA DENSIDAD ACABADO MELAMÍNICO 643 M2 1,701 1,441.53 926,903.79 0.00 18 166,842.68 0.00 1,093,743.00 1,093,746.47         2 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 PANEL LED PLAFÓN 2X2 48 W 88 UD 2,244 1,901.69 167,348.72 0.00 18 30,122.77 0.00 197,472.00 197,471.49         3 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.3.06 LAVAMANOS Y MEZCLADORA (INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN) 19 UD 10,526 8,920.34 169,486.46 0.00 18 30,507.56 0.00 199,994.00 199,994.02         4 40101505 - Difusores de a(...)40101505 - Difusores de aire 2.3.9.8.01 REJILLAS / ENTRADAS DE AIRE 38 UD 10,139 8,592.37 326,510.06 0.00 18 58,771.81 0.00 385,282.00 385,281.87         5 30151601 - Plafones de te(...)30151601 - Plafones de tejado 2.3.9.8.02 PLAFÓN (INCLUYE CROSS TEE, MAIN TEE Y ANGULARES) 163.64 M2 1,474 1,249.15 204,410.91 0.00 18 36,793.96 0.00 241,205.36 241,204.87         6 30151601 - Plafones de te(...)30151601 - Plafones de tejado 2.3.9.8.02 PLAFÓN CLEAN ROOM 2X4X5/8 16 UD 2,078 1,761.02 28,176.32 0.00 18 5,071.74 0.00 33,248.00 33,248.06         7 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 PANEL LED PLAFÓN 2X4 72 W 25 UD 4,205 3,563.56 89,089.00 0.00 18 16,036.02 0.00 105,125.00 105,125.02         8 52131702 - Varillas para (...)52131702 - Varillas para cortinas 2.3.9.8.02 MONOMANDO BAÑERA 32 UD 2,548 2,159.32 69,098.24 0.00 18 12,437.68 0.00 81,536.00 81,535.92         9 52131702 - Varillas para (...)52131702 - Varillas para cortinas 2.3.9.8.02 TOALLERO ARGOLLA 32 UD 1,161 983.9 31,484.80 0.00 18 5,667.26 0.00 37,152.00 37,152.06         10 52131702 - Varillas para (...)52131702 - Varillas para cortinas 2.3.9.8.02 TOALLERO BARRA 32 UD 686 581.36 18,603.52 0.00 18 3,348.63 0.00 21,952.00 21,952.15         11 31311205 - Ensambles de t(...)31311205 - Ensambles de tubería remachada de acero de aleación baja 2.3.6.3.06 CUBRE FALTA PARA VÁSTAGO 100 UD 424 359.32 35,932.00 0.00 18 6,467.76 0.00 42,400.00 42,399.76         12 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 PUÑOS PARA MEZCLADORA 100 UD 270 228.81 22,881.00 0.00 18 4,118.58 0.00 27,000.00 26,999.58         13 30181503 - Duchas 2.3.9.8.02 DUCHAS SENCILLAS C/BRAZO 32 UD 339 287.29 9,193.28 0.00 18 1,654.79 0.00 10,848.00 10,848.07         14 30181509 - Plato del jabó(...)30181509 - Plato del jabón 2.3.9.8.02 JABONERA PARED ACERO INOXIDABLE 32 UD 2,867 2,429.66 77,749.12 0.00 18 13,994.84 0.00 91,744.00 91,743.96         15 52131702 - Varillas para (...)52131702 - Varillas para cortinas 2.3.9.8.02 TUBO/BARRA CORTINA BAÑO 48" INOX. 32 UD 1,831 1,551.69 49,654.08 0.00 18 8,937.73 0.00 58,592.00 58,591.81         16 72102603 - Servicio de eb(...)72102603 - Servicio de ebanistería 2.2.8.7.06 1. INSTALACION DE 646 M2 PLANCHA TIPO PANEL ALTA DENSIDAD 2. INSTALACION DE 38 PANEL LED 2X2 3. INSTALACION DE 38 REJILLAS ENTRADA DE AIRE, 4. INSTALACION DE 19 LAVAMANOS Y MEZCLADORA 5. INSTALACION DE 163.64 M2 PLAFON 1 UD 2,526,271 2,140,907.63 2,140,907.63 0.00 18 385,363.37 0.00 2,526,271.00 2,526,271.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 13) ACTA DE ADJUDICACION.pdf 13) ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download (PLantilla) Informe de Evaluación Económica y Recomendación de Adjudicación.pdf (PLantilla) Informe de Evaluación Económica y Recomendación de Adjudicación.pdf Download 11 Acta de Apertura de Ofertas Economicas SOBRE Bl.pdf 11 Acta de Apertura de Ofertas Economicas SOBRE Bl.pdf Download CONTRATO FERRETERIA.pdf CONTRATO FERRETERIA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 5,153,566.11 DOP Budget Appropriation Value 5,153,566.11 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 242,393.78  DOP 242,393.78  DOP View 2.3.9.6.01 302,596.51  DOP 302,596.51  DOP View 2.3.9.8.01 385,281.87  DOP 385,281.87  DOP View 2.3.9.8.02 603,276.48  DOP 603,276.48  DOP View 2.2.8.7.06 2,526,271.00  DOP 2,526,271.00  DOP View 2.3.1.4.01 1,093,746.47  DOP 1,093,746.47  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago de ferreteria 5,153,566.11  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1782911441297D5LHT 1 5,153,566.11  DOP Aprobado Link