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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1110400
Contract reference
Ayuntamiento Guerra-2026-00033
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA, FERRETERÍA Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/06/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2026-0023
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA, FERRETERÍA Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES.
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA, FERRETERÍA Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y OBRAS MUNICIPALES
Reply Reference
Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2026-0023_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
75,004.17 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Padre Antonio Blanchard No.1, Municipio San Antonio de Guerra, Provincia Santo Domingo, Rep. Dom. 11001 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2318045 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
63,562.86
0.00
11,441.31
0.00
80,000.00
75,004.17
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30151802 - Recubrimiento
2.6.9.6.01
Materiales de pintura, ferretería y accesorios eléctricos
1
UD
80,000
63,562.86
63,562.86
0.00
18
11,441.31
0.00
80,000.00
75,004.17
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/6/2026_6_48 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/6/2026_6_49 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
75,004.17
DOP
Budget Appropriation Value
75,004.17
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.9.6.01
75,004.17
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
75,004.17
DOP
Junio
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
75,004.17
DOP
Aprobado
CERTIFICADO DE FONDOS MATERIALES DE PINTURAS.pdf