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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1111320
Contract reference
CONAVIHSIDA-2026-00033
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, SEGÚN SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CONAVIHSIDA-DAF-CD-2026-0022
Request Title
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, SEGÚN SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Description
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, SEGÚN SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Business Operation
Servicio Generales
Reply Reference
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, SEGÚN
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
71,128.22 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
22/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Ortega & Gasset, Edif.4 Plaza de la Salud OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Los documentos originales reposan en el expediente cuya orden de compras es CONAVIHSIDA-2026-00034, por tener el mayor valor.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2318354 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
61,548.08
0.00
9,580.14
0.00
71,668.05
71,128.22
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44111502 - Organizadores
(...)
44111502 - Organizadores de cajones de escritorio
2.3.9.2.01
BANDAS DE GOMAS DE COLORES
12
CAJ
55
42.37
508.44
0.00
18
91.52
0.00
660.00
599.96
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS AZUL 12/1
45
CAJ
185
185
8,325.00
0.00
0.00
0.00
8,325.00
8,325.00
3
31151804 - Alambre de gra
(...)
31151804 - Alambre de grapa
2.3.9.2.01
TINTA GOTERO PARA ALMOHADILLA 30ML ROJA
12
UD
88.5
75
900.00
0.00
18
162.00
0.00
1,062.00
1,062.00
4
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
PEGAMENTO EN BARRA 21G.
30
UD
111
93.22
2,796.60
0.00
18
503.39
0.00
3,330.00
3,299.99
5
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
CALCULADORAS DE BOLSILLO CON CORDON
5
UD
250
211.86
1,059.30
0.00
18
190.67
0.00
1,250.00
1,249.97
6
44121508 - Repositorios p
(...)
44121508 - Repositorios para mensajes
2.3.9.2.01
POST-IT 3X3 AMARILLOS
30
UD
34.99
29.66
889.80
0.00
18
160.16
0.00
1,049.70
1,049.96
7
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
DISPENSADORES DE CINTA
5
UD
231.87
196.5
982.50
0.00
18
176.85
0.00
1,159.35
1,159.35
8
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS MANILA 8.5X11
10
CAJ
325
275.43
2,754.30
0.00
18
495.77
0.00
3,250.00
3,250.07
9
44111501 - Sujetadores o
(...)
44111501 - Sujetadores o dispensadores de mensajes
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO (32MM) 12/1
12
CAJ
97
76.27
915.24
0.00
18
164.74
0.00
1,164.00
1,079.98
10
44111501 - Sujetadores o
(...)
44111501 - Sujetadores o dispensadores de mensajes
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO (25MM) 12/1
12
CAJ
88.5
75
900.00
0.00
18
162.00
0.00
1,062.00
1,062.00
11
44111501 - Sujetadores o
(...)
44111501 - Sujetadores o dispensadores de mensajes
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO (15MM) 12/1
24
CAJ
65
50.84
1,220.16
0.00
18
219.63
0.00
1,560.00
1,439.79
12
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
PROTECTOR DE HOJAS 8 1/2 X 11
30
PAQ
250
211.86
6,355.80
0.00
18
1,144.04
0.00
7,500.00
7,499.84
13
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA 3/4 INVISIBLE TRANSPARENTE
12
UD
58
42.37
508.44
0.00
18
91.52
0.00
696.00
599.96
14
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
CARPETAS C/COVER DE 5 BLANCA
70
UD
525
444.92
31,144.40
0.00
18
5,605.99
0.00
36,750.00
36,750.39
15
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
SILICON LIQUIDO 60ML
30
UD
95
76.27
2,288.10
0.00
18
411.86
0.00
2,850.00
2,699.96
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
71,128.22
DOP
Budget Appropriation Value
71,128.22
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
71,128.22
DOP
71,128.22
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
71,128.22
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17818093926568FWCd
1
71,128.22
DOP
Aprobado
Link