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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1115934 
Contract referenceSIE-2026-00160 
Contract description:Adquisición de pintura y materiales para su aplicación a ser utilizados por la Superintendencia de Electricidad (SIE). 
Goods 
Contract Start:
02/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SIE-DAF-CM-2026-0028 
Adquisición de pintura y materiales para su aplicación a ser utilizados por la Superintendencia de Electricidad (SIE).  
Adquisición de pintura y materiales para su aplicación a ser utilizados por la Superintendencia de Electricidad (SIE).  
Dirección de Infraestructura y Servicios Generales 
SIE-DAF-CM-2026-0028 Casa Armes, SRL 
GoodsDominicana 
26,739.63 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2318114 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
22,660.700.004,078.930.00135,750.0026,739.63
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
19
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06SELLADOR ESPECIAL25UD2,50057514,375.000.00182,587.500.0062,500.0016,962.50
    
7
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MANGO PARA ROLO10UD450116.521,165.200.0018209.740.004,500.001,374.94
    
8
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTA ANTIGOTEO75UD65048.723,654.000.0018657.720.0048,750.004,311.72
    
11
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE ESMERIL G-10050UD10018.57928.500.0018167.130.005,000.001,095.63
    
12
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE ESMERIL G-80 50UD100201,000.000.0018180.000.005,000.001,180.00
    
13
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA G-12050UD10015.38769.000.0018138.420.005,000.00907.42
    
14
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA G-8050UD10015.38769.000.0018138.420.005,000.00907.42
 
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Operation
Own resources
77,350.18 DOP
77,350.18 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.042,803.68  DOP
2,803.68  DOP
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2.3.7.2.0674,546.50  DOP
74,546.50  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de pintura y materiales para su aplicación a ser utilizados por la Superintendencia de Electricidad (SIE).77,350.18  DOPJulio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1781805039774QmjF3177,350.18  DOPLink