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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1110158   Contract reference INESDYC-2026-00071   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, REGLETAS Y PINTURAS PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE INSTITUTO   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INESDYC-DAF-CD-2026-0047   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, REGLETAS Y PINTURAS PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE INSTITUTO   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, REGLETAS Y PINTURAS PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE INSTITUTO, DESTINADO A MIPYMES   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACIÓN, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 102,118.02 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 18/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Indenpendencia No. 752 10103 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2318001 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 87,588.16 0.00 14,529.86 0.00 105,195.00 102,118.02         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 BARILLA DE PLATA PARA SOLDAR (1 LIBRA) 1 UD 1,200 906.12 906.12 0.00 18 163.10 0.00 1,200.00 1,069.22         2 15121514 - Lubricantes es(...)15121514 - Lubricantes espray 2.3.7.1.06 DW40 SPRAY 10 UD 480 374.18 3,741.80 0.00 18 673.52 0.00 4,800.00 4,415.32         3 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 PETROLAY MAPP GAS 3 UD 600 495 1,485.00 0.00 18 267.30 0.00 1,800.00 1,752.30         4 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 CAJAS DE TOMACORRIENTES PLÁSTICAS 10 UD 150 65 650.00 0.00 18 117.00 0.00 1,500.00 767.00         5 15121514 - Lubricantes es(...)15121514 - Lubricantes espray 2.3.7.1.06 PVC AZUL DE 1 LITRO 2 UD 2,200 1,955.67 3,911.34 0.00 18 704.04 0.00 4,400.00 4,615.38         6 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTE NEGRO 110V 20 UD 270 243 4,860.00 0.00 18 874.80 0.00 5,400.00 5,734.80         7 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR NEGRO TRIPLE 10 UD 570 273.79 2,737.90 0.00 18 492.82 0.00 5,700.00 3,230.72         8 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR NEGRO DOBLE 10 UD 410 493.84 4,938.40 0.00 18 888.91 0.00 4,100.00 5,827.31         9 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR NEGRO SIMPLE 20 UD 410 335 6,700.00 0.00 18 1,206.00 0.00 8,200.00 7,906.00         10 30151703 - Canaletas 2.3.9.8.02 CANALETA DE PISO 1" GRIS 20 UD 650 558.33 11,166.60 0.00 18 2,009.99 0.00 13,000.00 13,176.59         11 30151703 - Canaletas 2.3.9.8.02 CANALETA DE PARED 1" 5 UD 385 325 1,625.00 0.00 18 292.50 0.00 1,925.00 1,917.50         12 30151703 - Canaletas 2.3.9.8.02 FAN RELAY PARA AIRE ACONDICIONADO 6 UD 620 420 2,520.00 0.00 18 453.60 0.00 3,720.00 2,973.60         13 32121704 - Convertidores (...)32121704 - Convertidores estáticos 2.3.9.6.01 TRANSFORMADOR 220 a 240 5 UD 890 728 3,640.00 0.00 18 655.20 0.00 4,450.00 4,295.20         14 46171505 - Llaves 2.3.9.9.04 LLAVÍN PARA PUERTA DE MADERA 6 UD 1,800 1,298 7,788.00 0.00 18 1,401.84 0.00 10,800.00 9,189.84         15 46171505 - Llaves 2.3.9.9.04 LLAVÍN CHATO PARA PUERTA DE MADERA 6 UD 1,900 1,428 8,568.00 0.00 18 1,542.24 0.00 11,400.00 10,110.24         16 40142309 - Curva de tuber(...)40142309 - Curva de tubería 2.3.9.8.02 CODO PVC DE 1 1/2" DE PRESIÓN 10 UD 60 46 460.00 0.00 18 82.80 0.00 600.00 542.80         17 40142309 - Curva de tuber(...)40142309 - Curva de tubería 2.3.9.8.02 CODO PVC DE 2" DE PRESIÓN 10 UD 85 75 750.00 0.00 18 135.00 0.00 850.00 885.00         18 40142309 - Curva de tuber(...)40142309 - Curva de tubería 2.3.9.8.02 ADAPTADORES HEMBRA DE 1 1/2 DE PRESIÓN 10 UD 45 30 300.00 0.00 18 54.00 0.00 450.00 354.00         19 40142309 - Curva de tuber(...)40142309 - Curva de tubería 2.3.9.8.02 COPLING DE 1 1/2 DE PRESIÓN 10 UD 30 24 240.00 0.00 18 43.20 0.00 300.00 283.20         1 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Regleta eléctrica. Capacidad de 168 Watts, 110 voltio. Tipo de entrada NEMA 15. Tipo de salida 6 x universal NEMA 5-15R. interruptor de conexión con luz 110V. Cable de 10 pies. Energía 270 Joule. 4 UD 800 800 3,200.00 0.00 12 384.00 0.00 3,200.00 3,584.00         2 39121402 - Enchufes eléct(...)39121402 - Enchufes eléctricos 2.3.9.6.01 Regleta eléctrica. Capacidad de 168 Watts, 110 voltio. Tipo de entrada NEMA 15. Tipo de salida 6 x universal NEMA 5-15R. interruptor de conexión con luz 110V. Cable de 6 pies. Energía 270 Joule. 6 UD 900 900 5,400.00 0.00 12 648.00 0.00 5,400.00 6,048.00         3 39121435 - Hilos o cables(...)39121435 - Hilos o cables de conexión 2.3.9.6.01 Regletas de 6 a 12 pie con filtrado de ruedo de 15 Amp A 15 UD 800 800 12,000.00 0.00 12 1,440.00 0.00 12,000.00 13,440.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/6/2026_1_51 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 102,118.02 DOP Budget Appropriation Value 102,118.02 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 20,132.69  DOP 20,132.69  DOP View 2.3.9.9.04 19,300.08  DOP 19,300.08  DOP View 2.3.9.6.01 50,833.03  DOP 50,833.03  DOP View 2.3.6.3.06 1,069.22  DOP 1,069.22  DOP View 2.3.7.1.06 9,030.70  DOP 9,030.70  DOP View 2.3.7.1.05 1,752.30  DOP 1,752.30  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   DQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, REGLETAS Y PINTURAS PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE INSTITUTO 102,118.02  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1781788365062WogbM 1 102,118.02  DOP Aprobado Link