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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1110656 
Contract referenceBomberos D.N.-2026-00025 
Contract description:Adquisición de extractor de aire, abanico de pared, microonda,bebedero y licuadoras para ser usado en la estación x-16 de esta institución, correspondiente al mes de junio Año,2026. 
Goods 
Contract Start:
19/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
13 days ago (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos D.N.-DAF-CD-2026-0015 
Adquisición electrodomesticos  
Adquisición de extractor de iare, abanico de pared, microonda,bebedero y licuadoras para ser usado en la estación x-16 de esta institución, correspondiente al mes de junio Año,2026. 
Almacen 
ACTUALIDADES VD,SRL_EXT 
GoodsDominicana 
34,012.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13 days ago (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Mella esq. Palo Hincado OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2316563 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
28,823.900.005,188.300.0034,187.2034,012.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40101502 - Extractores de(...)
2.6.5.2.01Extractor de aire 25/25 10, de pared1UN7,0005,783.95,783.900.00181,041.100.007,000.006,825.00
    
2
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01Abanicos de pared 1800, 18 pul, 3 velocidad 1UN8,189.26,9406,940.000.00181,249.200.008,189.208,189.20
    
3
52141502 - Hornos microon(...)
2.6.1.4.01Microonda 0.9 pies cubico negro1UN12,39010,50010,500.000.00181,890.000.0012,390.0012,390.00
    
4
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01Bebedero botellón oculto, agua fría y caliente1UN2,9502,5002,500.000.0018450.000.002,950.002,950.00
    
5
52141524 - Licuadoras par(...)
2.6.1.4.01Licuadora vaso de vidrio 1.25 negra1UN3,6583,1003,100.000.0018558.000.003,658.003,658.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
34,012.20 DOP
34,012.20 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.4.0127,187.20  DOP
27,187.20  DOP
View
2.6.5.2.016,825.00  DOP
6,825.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago de electrodomesticos34,012.20  DOPJunio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1781878367398pdAdh134,012.20  DOPLink