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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1109636   Contract reference Bomberos D.N.-2026-00022   Contract description: Adquisición de pinturas de diferentes colores para ser usado en las estaciones x-2, x-3 y Cuartel General de esta institución correspondiente al mes junio, año 2026.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26 days left (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos D.N.-DAF-CD-2026-0012   Request Title Adquisición de pinturas de diferentes colores   Description Adquisición de pinturas de diferentes colores para ser usado en las estaciones x-2, x-3 y Cuartel General de esta institución correspondiente al mes junio, año 2026.   Business Operation Almacen   Reply Reference FERRETERIA MORLA SANCHEZ_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 164,669 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26 days left (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Mella esq. Palo Hincado OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2316457 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 139,550.00 0.00 25,119.00 0.00 170,100.00 164,669.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 galones de semigloss verde lima 20 UN 1,900 1,550 31,000.00 0.00 18 5,580.00 0.00 38,000.00 36,580.00         2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 galones de semigloss blanco colonial 66 20 UN 1,900 1,550 31,000.00 0.00 18 5,580.00 0.00 38,000.00 36,580.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 galones de acrilico blanco colonial 66 20 GAL 1,300 1,040 20,800.00 0.00 18 3,744.00 0.00 26,000.00 24,544.00         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 galones oxido verde 10 GAL 1,200 950 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 12,000.00 11,210.00         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 galones trafico amarillo 10 GAL 2,300 1,950 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 23,000.00 23,010.00         6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 galones trafico blanco 5 GAL 2,300 1,950 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 11,500.00 11,505.00         7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 cubeta acrilica blanco 00 2 UN 4,800 4,500 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 9,600.00 10,620.00         8 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 galones de acrilico verde foresta 99 10 GAL 1,200 900 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 12,000.00 10,620.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/6/2026_9_01 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 267,600.00 DOP Budget Appropriation Value 260,249.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 267,600.00  DOP 260,249.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1781552276335QQl7L 2 260,249.00  DOP Aprobado Link