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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1114536
Contract reference	PROINDUSTRIA-2026-00139
Contract description:	“SOLICITUD DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL QUE PARTICIPARÁN DE LOS “PREMIOS AL EMPRENDEDOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO”, EN CENTRO DE CONVENCIONES DE UTESA EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS”
Type of Contract	Services
Contract Start:	30/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/06/2027 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	PROINDUSTRIA-DAF-CD-2026-0083
Request Title	“SOLICITUD DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL QUE PARTICIPARÁN DE LOS “PREMIOS AL EMPRENDEDOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO”, EN CENTRO DE CONVENCIONES DE UTESA EN SANTIAGO DE LO
Description	“SOLICITUD DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL QUE PARTICIPARÁN DE LOS “PREMIOS AL EMPRENDEDOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO”, EN CENTRO DE CONVENCIONES DE UTESA EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS”
Business Operation	Departamento Administrativo
Reply Reference	PROINDUSTRIA-DAF-CD-2026-0083_EXT
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	47,000 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	30/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	30/06/2027 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

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Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2316244 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
47,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

78111802 - Servicios de b(...)

2.2.4.1.01

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL

47,000

47,000.00

0.00

47,000.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicio_16/6/2026_6_27 p.m..Pdf	Download
006. Informe Técnico-Económico_0001.pdf	006. Informe Técnico-Económico_0001.pdf	Download
007. Acta de Adjudicación_0001.pdf	007. Acta de Adjudicación_0001.pdf	Download
008. Certificación Disponibilidad Cuota a Comprometer_0001.pdf	008. Certificación Disponibilidad Cuota a Comprometer_0001.pdf	Download
009. Orden de Praxis y Portal_0001.pdf	009. Orden de Praxis y Portal_0001.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

47,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

47,000.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.4.1.01	47,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago único	47,000.00 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	156-2026	1	47,000.00 DOP	Aprobado	008. Certificación Disponibilidad Cuota a Comprometer_0001.pdf