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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1108989 
Contract referenceCAMARA CUENTAS-2026-00076 
Contract description:ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN (PCB-CD-4430) 
Goods 
Contract Start:
16/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0055 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN (PCB-CD-4430) 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN (PCB-CD-4430) 
Dirección Administrativa 
GTG INDUSTRIAL_EXT 
GoodsDominicana 
110,625 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2316229 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
93,750.000.0016,875.000.00133,850.00110,625.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01abón Liquido De Mano 120GAL19512515,000.000.00182,700.000.0023,400.0017,700.00
    
2
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01Aerosol Ambientador 25UD1601253,125.000.0018562.500.004,000.003,687.50
    
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas De Cocina 400PAQ759538,000.000.00186,840.000.0030,000.0044,840.00
    
4
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01Cucharas desechables Paq/25 600PAQ703521,000.000.00183,780.000.0042,000.0024,780.00
    
5
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Gel Antibacterial 15GAL1,2305257,875.000.00181,417.500.0018,450.009,292.50
    
6
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Detergente saco 30 lbs 5UD2,5001,0505,250.000.0018945.000.0012,500.006,195.00
    
7
47121806 - Escurridor de (...)
2.3.9.1.01Escurridor de piso5UD3503501,750.000.0018315.000.001,750.002,065.00
    
8
47121806 - Escurridor de (...)
2.3.9.1.01Escurridor de vidrio 5UD3503501,750.000.0018315.000.001,750.002,065.00
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
110,625.00 DOP
110,625.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0124,780.00  DOP----View
2.3.3.2.0144,840.00  DOP----View
2.3.9.1.0141,005.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  4430110,625.00  DOPDiciembre2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
201644301110,625.00  DOP