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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1108964
Contract reference
HME-2026-00182
Contract description:
ARTICULOS DE HIGIENE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/06/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HME-DAF-CD-2026-0131
Request Title
ARTICULOS DE HIGIENE
Description
ARTICULOS DE HIGIENE
Business Operation
SUMINISTRO
Reply Reference
HME-DAF-CD-2026-0131 ARTICULOS DE HIGIENE Compras
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
172,680.02 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/06/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ SAONA NO4 ENGOMBE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2316513 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
146,339.00
0.00
26,341.02
0.00
141,022.90
172,680.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO DERMATOLOGICO PARA MANOS
90
UD
466.1
466.1
41,949.00
0.00
18
7,550.82
0.00
41,949.00
49,499.82
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA RECORTADO /DISPENSADORES
30
PAQ
2,268.57
2,385
71,550.00
0.00
18
12,879.00
0.00
68,057.10
84,429.00
17
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO
40
PAQ
775.42
821
32,840.00
0.00
18
5,911.20
0.00
31,016.80
38,751.20
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/6/2026_12_59 p.m..Pdf
Download
ESTHER (2).pdf
ESTHER (2).pdf
Download
Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
172,680.02
DOP
Budget Appropriation Value
172,680.02
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
49,499.82
DOP
----
View
2.3.3.2.01
123,180.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PGO TOTAL
172,680.02
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2026-0131
2026
172,680.02
DOP
Aprobado
ACTA SIMPLE APERTURRA OFERTA 1 (1).docx