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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1113546   Contract reference DGM-2026-00135   Contract description: ADQUISICIÓN TRIMESTRAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN (DGM) Y SUS DEPENDENCIAS. (DESTINADO A MIPYMES MUJER).   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGM-DAF-CM-2026-0046   Request Title ADQUISICIÓN TRIMESTRAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN (DGM) Y SUS DEPENDENCIAS. (DESTINADO A MIPYMES MUJER).   Description ADQUISICIÓN TRIMESTRAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN (DGM) Y SUS DEPENDENCIAS. (DESTINADO A MIPYMES MUJER).   Business Operation Departamento de Servicios Generales.   Reply Reference Importaciones PMB SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 2,054,735.18 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte a cargo del comprador   Contract Start Date 26/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2316301 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,741,301.00 0.00 313,434.18 0.00 2,009,052.00 2,054,735.18         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO JUMBO (ROLLOS) 12,000 UD 50.16 43.21 518,520.00 0.00 18 93,333.60 0.00 601,920.00 611,853.60         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE CONCENTRADO CON AROMA (GALONES) 600 GAL 179.24 137.2 82,320.00 0.00 18 14,817.60 0.00 107,544.00 97,137.60         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 BLANQUEADOR LIQUIDO (GALONES) 600 GAL 87.79 67.2 40,320.00 0.00 18 7,257.60 0.00 52,674.00 47,577.60         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LIMPIADOR MULTIUSO DE ACEITE DE PINO CONCENTRADO 400 GAL 179.24 137.2 54,880.00 0.00 18 9,878.40 0.00 71,696.00 64,758.40         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABÓN LAVA PLATOS (GALONES) 400 GAL 164.61 126 50,400.00 0.00 18 9,072.00 0.00 65,844.00 59,472.00         6 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABÓN DE MANO (GALONES) 200 GAL 164.61 126 25,200.00 0.00 18 4,536.00 0.00 32,922.00 29,736.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SHAMPOO PARA LAVAR VEHICULOS 200 GAL 146.32 112 22,400.00 0.00 18 4,032.00 0.00 29,264.00 26,432.00         8 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES DE AIRE 6.2 OZ 300 UD 668.89 680.4 204,120.00 0.00 18 36,741.60 0.00 200,667.00 240,861.60         9 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES DE AIRE 8 OZ 300 UD 303.12 224.77 67,431.00 0.00 18 12,137.58 0.00 90,936.00 79,568.58         10 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 FUNDAS #33 (PAQUETES 100/1) 500 PAQ 600.6 461.3 230,650.00 0.00 18 41,517.00 0.00 300,300.00 272,167.00         11 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 FUNDAS #55 (PAQUETES 100/1) 500 PAQ 715 730.1 365,050.00 0.00 18 65,709.00 0.00 357,500.00 430,759.00         12 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 FUNDAS #18 (PAQUETES 100/1) 300 PAQ 325.95 266.7 80,010.00 0.00 18 14,401.80 0.00 97,785.00 94,411.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_16/6/2026_11_34 a.m..Pdf Download Orden_de_compras_formato_firma_digital_16_6_2026_11_34_a.m_signed.pdf Orden_de_compras_formato_firma_digital_16_6_2026_11_34_a.m_signed.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,054,735.18 DOP Budget Appropriation Value 2,054,735.18 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 611,853.60  DOP 611,853.60  DOP View 2.3.9.1.01 1,442,881.58  DOP 1,442,881.58  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 2,054,735.18  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1782403354272uXWX5 1 2,054,735.18  DOP Aprobado Link