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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1110389 
Contract referenceINCABIDE-2026-00031 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE INCABIDE. 
Goods 
Contract Start:
18/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INCABIDE-DAF-CD-2026-0013 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE INCABIDE. 
AQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE INCABIDE 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
COT. INCABIDE-DAF-CD-2026-0013 
GoodsDominicana 
30,573.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE F NO.5 ARROYO HONDO VIEJO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2315646 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
25,910.000.004,663.800.0041,740.0030,573.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Bolsas de basura400UD75.52,200.000.0018396.000.002,800.002,596.00
    
2
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Desgrasante multiuso 12GAL4703053,660.000.0018658.800.005,640.004,318.80
    
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Brillo de acero24UD60501,200.000.0018216.000.001,440.001,416.00
    
4
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Paño microfibras para cocina20UD80651,300.000.0018234.000.001,600.001,534.00
    
5
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Ambientador en Velón24UD5702355,640.000.00181,015.200.0013,680.006,655.20
    
6
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Piedra aromática de baño24UD85551,320.000.0018237.600.002,040.001,557.60
    
7
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02Atomizador 16 Oz12UD14565780.000.0018140.400.001,740.00920.40
    
8
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel toalla, 10 fardos 6 Unidades10PAQ8506506,500.000.00181,170.000.008,500.007,670.00
    
9
52152002 - Contenedores p(...)
2.3.9.5.01Contenedor Plásticos con tapa para almacenamiento de azúcar y café3UD4003901,170.000.0018210.600.001,200.001,380.60
    
10
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas 2 fardos de 10 unidades2PAQ1,5501,0702,140.000.0018385.200.003,100.002,525.20
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
30,573.80 DOP
30,573.80 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0116,543.60  DOP
16,543.60  DOP
View
2.3.3.2.0111,729.20  DOP
11,729.20  DOP
View
2.3.9.8.02920.40  DOP
920.40  DOP
View
2.3.9.5.011,380.60  DOP
1,380.60  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL30,573.80  DOPJulio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG17816304189863wjnl130,573.80  DOPLink