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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1109038
Contract reference
CAID-2026-00178
Contract description:
Contratación De Servicio Para Mantenimiento Preventivo y Correctivo A Los Sillones De Odontopediatría De Las Diferentes Sedes Del Centro De Atención Integral Para La Discapacidad (CAID)».
Type of Contract
Services
Contract Start:
16/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2027 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAID-DAF-CM-2026-0059
Request Title
Contratación De Servicio Para Mantenimiento Preventivo y Correctivo A Los Sillones De Odontopediatría De Las Diferentes Sedes Del Centro De Atención Integral Para La Discapacidad (CAID)».
Description
Contratación De Servicio Para Mantenimiento Preventivo y Correctivo A Los Sillones De Odontopediatría De Las Diferentes Sedes Del Centro De Atención Integral Para La Discapacidad (CAID)».
Business Operation
División de Mantenimiento
Reply Reference
FARACH - CAID-DAF-CM-2026-0059
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
977,571 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2027 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
• Sede Santo Domingo Este: Ave. San Vicente de Paúl casi esquina Carretera Mella, frente a Megacentro, • Sede Santo Domingo Oeste: Ave. Luperón casi esq. Enriquillo. Zona industrial de Herrera. • Sede San Juan: Carretera Sánchez, Km. 5, San Juan-Azua. • Sede Santiago: Avenida Hispanoamericana, núm. 51000, sector Barrio Pekín, municipio Santiago de los Caballeros.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2315319 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
828,450.00
0.00
0.00
149,121.00
1,113,330.00
977,571.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
Solicitud de servicio para mantenimiento de sillones de Odonto Pediatría sede de Santo Domingo Oeste.
1
UD
278,332.5
207,112.5
207,112.50
0.00
0.00
18
37,280.25
278,332.50
244,392.75
2
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
Solicitud de servicio para mantenimiento de sillones de Odonto Pediatría sede de Santiago.
1
UD
278,332.5
207,112.5
207,112.50
0.00
0.00
18
37,280.25
278,332.50
244,392.75
3
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
Solicitud de servicio para mantenimiento de sillones de Odonto Pediatría sede de San Juan.
1
UD
278,332.5
207,112.5
207,112.50
0.00
0.00
18
37,280.25
278,332.50
244,392.75
4
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
Solicitud de servicio para mantenimiento de sillones de Odonto Pediatría sede SDE.
1
UD
278,332.5
207,112.5
207,112.50
0.00
0.00
18
37,280.25
278,332.50
244,392.75
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acto de Adjudicacion.pdf
Acto de Adjudicacion.pdf
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Informe de Evaluacion Tecnica.pdf
Informe de Evaluacion Tecnica.pdf
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Orden de servicio Farach_0001.pdf
Orden de servicio Farach_0001.pdf
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Certificado Cuota comprometer.pdf
Certificado Cuota comprometer.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,113,330.00
DOP
Budget Appropriation Value
300,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.04
1,113,330.00
DOP
300,000.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1779986353566ps8n9
4
300,000.00
DOP
Aprobado
Link