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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1108820   Contract reference INFOTEP-2026-00737   Contract description: “Adquisición de Materiales y Suministros de Limpieza, para la Dirección Regional Metropolitana y sus Dependencias”   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 2 days left (15/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INFOTEP-DAF-CM-2026-0018   Request Title “Adquisición de Materiales y Suministros de Limpieza, para la Dirección Regional Metropolitana y sus Dependencias”   Description “Adquisición de Materiales y Suministros de Limpieza, para la Dirección Regional Metropolitana y sus Dependencias”   Business Operation Dirección Regional Meropolitana   Reply Reference GTG Industrial, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 566,175.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 2 days left (15/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén de Herrera, Dirección Regional Metropolitana   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2315457 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 479,810.00 0.00 86,365.80 0.00 777,100.00 566,175.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         9 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Atomizador (Pequeños) 50 UD 420 60 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 21,000.00 3,540.00         10 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Jabon Liquido Multiuso 200 GAL 300 110 22,000.00 0.00 18 3,960.00 0.00 60,000.00 25,960.00         11 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Jabon Liquido De Manos P/ Dispensador 100 CAJ 3,500 2,565 256,500.00 0.00 18 46,170.00 0.00 350,000.00 302,670.00         14 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Toalla De Micro-Fibra 100 UD 80 29.9 2,990.00 0.00 18 538.20 0.00 8,000.00 3,528.20         16 40161806 - Malla filtrant(...)40161806 - Malla filtrante 2.3.9.8.01 Malla Para Orinales 100 CAJ 1,050 1,285 128,500.00 0.00 18 23,130.00 0.00 210,000.00 151,630.00         18 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro 200 GAL 150 68 13,600.00 0.00 18 2,448.00 0.00 30,000.00 16,048.00         20 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Alcohol Iso-Propilico 30 GAL 700 389 11,670.00 0.00 18 2,100.60 0.00 21,000.00 13,770.60         21 25111912 - Recogedores de(...)25111912 - Recogedores de botavaras 2.3.9.8.01 Recogedor De Basura Con Palo 50 UD 150 84 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 7,500.00 4,956.00         24 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Carton De 8 Onzas 70 PAQ 130 110 7,700.00 0.00 18 1,386.00 0.00 9,100.00 9,086.00         25 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos De Papel 4 Oz 70 PAQ 150 45 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 10,500.00 3,717.00         31 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Desgrasante 100 GAL 500 265 26,500.00 0.00 18 4,770.00 0.00 50,000.00 31,270.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACIÓN INFOTEP-DAF-CM-2026-0018.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN INFOTEP-DAF-CM-2026-0018.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/6/2026_7_11 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 155,154.66 DOP Budget Appropriation Value 155,154.66 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 28,792.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 72,903.94  DOP ---- View 2.3.9.1.01 49,210.72  DOP ---- View 2.6.2.4.01 4,248.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Final 155,154.66  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2.3.9.9.05 1 155,154.66  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER ABASTECIMIENTOS COMERCIALES INFOTEP-DAF-CM-2026-0018.pdf