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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1110184
Contract reference
MIREX-2026-00092
Contract description:
ADQUISICIÓN DE AGUA EN BOTELLONES Y BOTELLAS DE CARTÓN PARA USO DEL MIREX
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2026-0030
Request Title
ADQUISICIÓN DE AGUA EN BOTELLONES Y BOTELLAS DE CARTÓN PARA USO DEL MIREX.
Description
ADQUISICIÓN DE AGUA EN BOTELLONES Y BOTELLAS DE CARTÓN PARA USO DEL MIREX.
Business Operation
División de Almacén y Suministros
Reply Reference
MIREX-DAF-CM-2026-0030/ LABORATORIOS ORBIS
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
422,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega de estos bienes deberá ser con la División de Almacén y Suministros y un representante de la Unidad de Auditoria. Interna de esta Institución. NOTA: Los conduce deberán tene
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2315610 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
422,500.00
0.00
0.00
0.00
357,500.00
422,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellón con agua purificada de 5 galones
6,500
UD
55
65
422,500.00
0.00
0
0.00
0.00
357,500.00
422,500.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_15/6/2026_7_10 p.m..Pdf
Download
Orden de compras Laboratorios Orbis SA.pdf
Orden de compras Laboratorios Orbis SA.pdf
Download
Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
422,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
422,500.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
422,500.00
DOP
422,500.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
422,500.00
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1781637235204j2qdg
1
422,500.00
DOP
Aprobado
Link