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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1109784
Contract reference
MIREX-2026-00090
Contract description:
ADQUISICIÓN DE FUNDAS CON HIELO PARA ESTE MINITERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2027 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIREX-DAF-CD-2026-0012
Request Title
ADQUISICIÓN DE FUNDAS CON HIELO PARA ESTE MINITERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
Description
ADQUISICIÓN DE FUNDAS CON HIELO PARA ESTE MINITERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
Business Operation
División de Almacén y Suministros
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE FUNDAS CON HIELO PARA ESTE MINITERI
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
172,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2027 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de la entrega será con el Departamento de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoría Interna. Nota: Los conduce deberán tener firma original o firma con certific
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2313908 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
172,500.00
0.00
0.00
0.00
158,700.00
172,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202302 - Hielo
2.3.1.1.01
Fundas con Hielo
3,450
UD
46
50
172,500.00
0.00
0.00
0.00
158,700.00
172,500.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_16/6/2026_7_19 p.m..Pdf
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Orden de compras Grupo Alaska SA.pdf
Orden de compras Grupo Alaska SA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
172,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
172,500.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
172,500.00
DOP
172,500.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
172,500.00
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1781637680836S9JWj
1
172,500.00
DOP
Aprobado
Link