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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1108935   Contract reference DNPESCA-2026-00014   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTA DIRECCIÓN NACIONAL DE PESCA, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/06/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DNPESCA-DAF-CD-2026-0010   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTA DIRECCIÓN NACIONAL DE PESCA, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTA DIRECCIÓN NACIONAL DE PESCA, ARD.   Business Operation Sud- dirección administrativa.   Reply Reference Propuesta Mawren Comercial, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 267,445.54 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 16/06/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. FRANCISCO ALB. CAAMAÑO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2315728 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 226,648.76 0.00 40,796.78 0.00 267,445.58 267,445.54         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Limpiadores de pisos 15 GAL 467.28 396 5,940.00 0.00 18 1,069.20 0.00 7,009.20 7,009.20         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes en galon 15 UD 466.1 395 5,925.00 0.00 18 1,066.50 0.00 6,991.50 6,991.50         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro en galon 18 UD 230.1 195 3,510.00 0.00 18 631.80 0.00 4,141.80 4,141.80         4 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 6 UD 364.58 308.96 1,853.76 0.00 18 333.68 0.00 2,187.48 2,187.44         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plásticas arañitas 5 UD 767 650 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 3,835.00 3,835.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plásticas con palo 7 UD 413 350 2,450.00 0.00 18 441.00 0.00 2,891.00 2,891.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura de 30 galones 2,500 UD 18.88 16 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 47,200.00 47,200.00         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura de 55 galones 2,500 UD 22.42 19 47,500.00 0.00 18 8,550.00 0.00 56,050.00 56,050.00         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura calibre 300 2,500 UD 35.4 30 75,000.00 0.00 18 13,500.00 0.00 88,500.00 88,500.00         10 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon de líquido de fregar, galon 11 UD 466.1 395 4,345.00 0.00 18 782.10 0.00 5,127.10 5,127.10         11 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon de líquido de manos, galon 12 UD 466.1 395 4,740.00 0.00 18 853.20 0.00 5,593.20 5,593.20         12 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Refrescador de aire 12 UD 259.6 220 2,640.00 0.00 18 475.20 0.00 3,115.20 3,115.20         13 47131619 - Cabezas de tra(...)47131619 - Cabezas de traperos 2.3.9.1.01 Cabezas de traperos 8 UD 460.2 390 3,120.00 0.00 18 561.60 0.00 3,681.60 3,681.60         14 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico, fardo 8 UD 1,298 1,100 8,800.00 0.00 18 1,584.00 0.00 10,384.00 10,384.00         15 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel, 1000/1 5 UD 496.78 421 2,105.00 0.00 18 378.90 0.00 2,483.90 2,483.90         16 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubos para trapear 12 UD 690.3 585 7,020.00 0.00 18 1,263.60 0.00 8,283.60 8,283.60         17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Detergente en saco 5 UD 1,994.2 1,690 8,450.00 0.00 18 1,521.00 0.00 9,971.00 9,971.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/6/2026_4_29 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 267,445.54 DOP Budget Appropriation Value 267,445.54 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 254,577.64  DOP 254,577.64  DOP View 2.3.3.2.01 12,867.90  DOP 12,867.90  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago de factura 267,445.54  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1781619659615B2Jq5 1 267,445.54  DOP Aprobado Link