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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1109064
Contract reference
CNF-2026-00012
Contract description:
ADQUISICION DE OCHOCIENTOS 800 MOCHILAS ESCOLARES QUE LA MISMA CONTENGAN 5 CUADERNOS CADA UNA, LO QUE INDICAN 4000 CUADERNOS,CON LA FINALIDAD DE SER DISTRIBUIDAS A LOS ESTUDIANTES PERTENECIENTE A LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LA DIFERENTES PROVINCIAS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CNF-DAF-CM-2026-0004
Request Title
ADQUISICION DE MOCHILAS Y CUADERNOS ESCOLARES DIRIGIDO A MIPYMES MUJERES
Description
ADQUISICION DE OCHOCIENTAS (800) MOCHILAS ESCOLARES QUE LAS MISMAS CONTENGAN 5 CUADERNOS CADA UNA, LO QUE INDICACUATRO MIL (4,000) CUADERNOS. CON LA FINALIDAD DE SER DISTRIBUIDAS A LOS ESTUDIANTES PERTENECIENTE A LAS ESCUELAS DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS FONTERIZAS, PARA CONTRIBUIR CON EL APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS FRONTERIZOS.
Business Operation
Dirección del Consejo Nacional de Fronteras
Reply Reference
OBELCA SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,198,560 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
16/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/06/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av Independencia No. 752 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2315440 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,056,000.00
0.00
142,560.00
0.00
1,240,000.00
1,198,560.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
ADQUISICION DE MOCHILAS
800
UD
1,200
990
792,000.00
0.00
18
142,560.00
0.00
960,000.00
934,560.00
1
14111531 - Papel libros o
(...)
14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras
2.3.9.2.01
ADQUISICION DE CUADERNOS
4,000
UD
70
66
264,000.00
0.00
0.00
0.00
280,000.00
264,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/6/2026_4_49 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA MOCHILA.pdf
ORDEN DE COMPRA MOCHILA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,198,560.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,198,560.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
1,198,560.00
DOP
1,198,560.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
1,198,560.00
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1781540914577rGbBY
1
1,198,560.00
DOP
Aprobado
Link