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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1108419
Contract reference
Bomberos SDE-2026-00079
Contract description:
COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDE-DAF-CD-2026-0076
Request Title
COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.
Description
COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA Y LLENADO DE BOTELLON
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
83,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2315437 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
83,000.00
0.00
0.00
0.00
82,000.00
83,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES
200
UD
60
65
13,000.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
13,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA
200
UD
350
350
70,000.00
0.00
0.00
0.00
70,000.00
70,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Scan2026-06-15_083706.pdf
Scan2026-06-15_083706.pdf
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Acta de adjudicación DE PLANETA AZUL AGUA.docx
Acta de adjudicación DE PLANETA AZUL AGUA.docx
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/6/2026_3_50 p.m..Pdf
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Orden de Compras_15_6_2026_3_50 p.m.pdf
Orden de Compras_15_6_2026_3_50 p.m.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
83,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
83,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
83,000.00
DOP
83,000.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
83,000.00
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1781539042244JWSOh
1
83,000.00
DOP
Aprobado
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