1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1108356
Contract reference
Bomberos SDO-2026-00044
Contract description:
ADQUISICION DE LUBRICANTES LIMPIA CRISTALES Y FILTROS PARA SER USADO EN LA UNIDAD B-7 DE ESTA INSTITUCIÓN
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/06/2026 16:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDO-DAF-CD-2026-0044
Request Title
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, FILTROS, LIMPIADORES DE CRISTALES PARA SER USADO EN LA UNIDAD B-7 DE ESTA INSTITUCIÓN
Description
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, FILTROS, LIMPIADORES DE CRISTALES PARA SER USADO EN LA UNIDAD B-7 DE ESTA INSTITUCIÓN
Business Operation
DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTACIÓN
Reply Reference
ADQUISICION DE LUBRICANTES, LIMPIA CRISTALES Y FI
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
7,340.02 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/06/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/06/2026 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2315718 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
6,220.36
0.00
1,119.66
0.00
6,694.92
7,340.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15121520 - Lubricantes de
(...)
15121520 - Lubricantes de propósito general
2.3.7.1.06
COOLANT TEXLUB 50 VERDE GALON
1
UD
677.97
677.97
677.97
0.00
18
122.03
0.00
677.97
800.00
2
15121520 - Lubricantes de
(...)
15121520 - Lubricantes de propósito general
2.3.7.1.06
LUBRICANTES TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W30 LIT FR
8
UD
593.22
533.9
4,271.20
0.00
18
768.82
0.00
4,745.76
5,040.02
3
15121520 - Lubricantes de
(...)
15121520 - Lubricantes de propósito general
2.3.7.1.06
FILTRO DE ACEITE D-MAX 89816507-0 CD98325
1
UD
296.61
296.61
296.61
0.00
18
53.39
0.00
296.61
350.00
4
15121520 - Lubricantes de
(...)
15121520 - Lubricantes de propósito general
2.3.7.1.06
FILTRO DE AIRE ISUZU MAZDA BT50 A 15251
1
UD
381.36
381.36
381.36
0.00
18
68.64
0.00
381.36
450.00
5
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIADORES DE CRISTALES HS CONCENTRADO
1
UD
84.75
84.75
84.75
0.00
18
15.26
0.00
84.75
100.01
6
40161504 - Filtros de ace
(...)
40161504 - Filtros de aceite
2.3.9.8.01
FILTRO DE CABINA NAVARA NP 300 FRONTIER
1
UD
211.86
211.86
211.86
0.00
18
38.13
0.00
211.86
249.99
7
40161504 - Filtros de ace
(...)
40161504 - Filtros de aceite
2.3.9.8.01
FILTROS DE COMBUSTIBLES RENKEN MB220900
1
UD
296.61
296.61
296.61
0.00
18
53.39
0.00
296.61
350.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/6/2026_3_04 p.m..Pdf
Download
Orden de Compras_15_6_2026_3_04 p.m. (1) 1.pdf
Orden de Compras_15_6_2026_3_04 p.m. (1) 1.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
7,340.02
DOP
Budget Appropriation Value
7,340.02
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.06
6,640.02
DOP
6,640.02
DOP
View
2.3.9.1.01
100.01
DOP
100.01
DOP
View
2.3.9.8.01
599.99
DOP
599.99
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ÚNICO
7,340.02
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG178153655487239L73
1
7,340.02
DOP
Aprobado
Link