1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1108318   Contract reference HVH-2026-00045   Contract description: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE MEDICO Y VACIO MEDICO   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/06/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 5 days left (16/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HVH-DAF-CD-2026-0025   Request Title MANTENIMIENTO   Description MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE AIRE MEDICO Y VACIO MEDICO   Business Operation DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO   Reply Reference COT. TRIGAS HVH-DAF-CD-2026-0025   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 263,950.66 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 16/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 6 days left (17/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. PROF. JUAN BOSCH, KM 4 CARRETERA ROMANA - SAN PEDRO , VILLA HERMOSA 22000 YUMA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2315715 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 223,687.00 0.00 40,263.66 0.00 211,046.54 263,950.66         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA FUENTE DE VACÍO MEDICO: REEMPLAZO FILTROS DE ENTRADA. REMPLAZO DE LUBRICANTE HOMOLOGADO PARA BOMBA DE VACÍO. 1 UD 69,658.94 85,233 85,233.00 0.00 18 15,341.94 0.00 69,658.94 100,574.94         2 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD PERSONAL 2 UD 4,307 4,307 8,614.00 0.00 18 1,550.52 0.00 8,614.00 10,164.52         3 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 LIMPIEZA DE EQUIPO Y DESINFECCIÓN 1 UD 11,210 11,210 11,210.00 0.00 18 2,017.80 0.00 11,210.00 13,227.80         4 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 MANTENIMIENTO PROFUNDO AL SISTEMA DE AIRE MEDICINAL MODELO OHIO, INCLUYE: REEMPLAZO FILTROS DE ENTRADA, CORREAS DE TRANSMISION, VALVULAS DE SEGURIDAD, VALVULA SOLENOIDES DE DESCARGA DE CABEZALES DE COMPRESION. 1 UD 110,353.6 107,420 107,420.00 0.00 18 19,335.60 0.00 110,353.60 126,755.60         5 85161501 - Mantenimiento (...)85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital) 2.2.7.2.04 LIMPIEZA DE EQUIPO Y DESINFECCIÓN 1 UD 11,210 11,210 11,210.00 0.00 18 2,017.80 0.00 11,210.00 13,227.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/6/2026_2_22 p.m..Pdf Download Orden de Compras FIRMADA.pdf Orden de Compras FIRMADA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 263,950.66 DOP Budget Appropriation Value 263,950.66 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.04 263,950.66  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 263,950.66  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0025 1 263,950.66  DOP Aprobado CERTIFICACION DE CUOTA COMPROMETER 0025.pdf