1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1107858   Contract reference ETED-2026-00982   Contract description: SERVICIO DE SUMINISTRO DE LLENADO DE 8,400 BOTELLONES 5 GLS Y 3,215 TETRAPAK DE 500 ML   Type of Contract Services   Contract Start: 15/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/01/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ETED-DAF-CM-2026-0094   Request Title SERVICIO DE SUMINISTRO DE LLENADO DE 8,400 BOTELLONES 5 GLS Y 3,215 TETRAPAK DE 500 ML   Description SERVICIO DE SUMINISTRO DE LLENADO DE 8,400 BOTELLONES 5 GLS Y 3,215 TETRAPAK DE 500 ML   Business Operation DIRECCION ADMINISTRATIVA   Reply Reference ETED-DAF-CM-2026-0094 - PLANETA AZUL SA   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 2,040,975 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 15/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/01/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: SERVICIO DE SUMINISTRO DE LLENADO DE 8,400 BOTELLONES 5 GLS Y 3,215 TETRAPAK DE 500 ML, DE PUERTA A PUERTA, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE COMUNICACIÓN DE AREA GADA-104-2026 Y SOLI Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2314288 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 2,040,975.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 2,040,975.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 SERVICIO DE SUMINISTRO DE RELLENADO DE 8,400 BOTELLONES DE AGUA DE 5GLS 1 UD 550,000 546,000 546,000.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 546,000.00         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 SERVICIO DE SUMINISTRO 3,215 FARDOS DE AGUA TETRAPAK MINERALIZADA DE 500 ML 1 UD 1,450,000 1,494,975 1,494,975.00 0.00 0.00 0.00 1,450,000.00 1,494,975.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE FONDOS.pdf CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_12/6/2026_8_21 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,040,975.00 DOP Budget Appropriation Value 2,000,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 2,040,975.00  DOP 2,000,000.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SERVICIO DE SUMINISTRO DE LLENADO DE 8,400 BOTELLONES 5 GLS Y 3,215 TETRAPAK DE 500 ML 2,040,975.00  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 6000005716 2026 2,000,000.00  DOP Aprobado CERTIFICACION DE FONDOS.pdf