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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1109178
Contract reference
Defensor del Pueblo-2026-00079
Contract description:
Adquisición suministros de informática para uso en esta institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/10/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
Defensor del Pueblo-DAF-CM-2026-0025
Request Title
Adquisición suministros de informática para uso en esta institución.
Description
Adquisición suministros de informática para uso en esta institución.
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
Oferta SIMPAPEL, SRL_Defensor del Pueblo-DAF-CM-20
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
39,849.68 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/10/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero No.526, Sector Renacimiento Santo Domingo de Guzmán, D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2314279 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
33,770.91
0.00
6,078.77
0.00
49,920.00
39,849.68
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Cartucho de toner color Negro original-nuevo alta capacidad compatible para impresoras Xerox Versalink B400/B405 número de partes 106R3585.
1
UD
23,960
16,682.32
16,682.32
0.00
18
3,002.82
0.00
23,960.00
19,685.14
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner 58X, color Negro original-nuevo para impresoras HP LaserJet Pro M404, modelo CF258X.
1
UD
25,960
17,088.59
17,088.59
0.00
18
3,075.95
0.00
25,960.00
20,164.54
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/6/2026_7_26 p.m..Pdf
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CUOTA COMPROMISO CM-25 SIMPAPEL.pdf
CUOTA COMPROMISO CM-25 SIMPAPEL.pdf
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ORDEN DE COMPRA 2026-00079 SIMPAPEL.pdf
ORDEN DE COMPRA 2026-00079 SIMPAPEL.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
OZAMA O METROPOLITANA
Budget Total Value
39,849.68
DOP
Budget Appropriation Value
39,489.68
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
39,849.68
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición suministros de informática para uso en esta institución.
39,849.68
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
DP-DAF-CM-2026-0025-2
2
39,489.68
DOP
Aprobado
CUOTA COMPROMISO CM-25 SIMPAPEL.pdf