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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1109281   Contract reference SIPEN-2026-00082   Contract description: Compra de Suministros de materiales de Limpieza y cocina para ser utilizados en la Superintendencia de Pensiones   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/12/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SIPEN-DAF-CD-2026-0028   Request Title Compra de Suministros de materiales de Limpieza y cocina para ser utilizados en la Superintendencia de Pensiones   Description Compra de Suministros de materiales de Limpieza y cocina para ser utilizados en la Superintendencia de Pensiones   Business Operation Departamento de Contabilidad   Reply Reference SIPEN-DAF-CD-2026-0028_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 160,693.58 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/12/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Mexico No.30, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2314340 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 136,181.00 0.00 24,512.58 0.00 160,693.58 160,693.58         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Pala Plástica P/Basuras 10 UD 265.5 225 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,655.00 2,655.00         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de Fregar Líquido 24 GAL 372.88 316 7,584.00 0.00 18 1,365.12 0.00 8,949.12 8,949.12         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 30 GAL 221.84 188 5,640.00 0.00 18 1,015.20 0.00 6,655.20 6,655.20         4 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpiador de Cristales 3 GAL 401.2 340 1,020.00 0.00 18 183.60 0.00 1,203.60 1,203.60         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 50 GAL 250.16 212 10,600.00 0.00 18 1,908.00 0.00 12,508.00 12,508.00         6 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón Líquido P/Manos 12 GAL 313.88 266 3,192.00 0.00 18 574.56 0.00 3,766.56 3,766.56         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba C/Palo 10 UD 442.5 375 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 4,425.00 4,425.00         8 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper 12 UD 466.1 395 4,740.00 0.00 18 853.20 0.00 5,593.20 5,593.20         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas 13 Galones 100/1 25 PAQ 489.7 415 10,375.00 0.00 18 1,867.50 0.00 12,242.50 12,242.50         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas 55 Galones 100/1 15 PAQ 1,357 1,150 17,250.00 0.00 18 3,105.00 0.00 20,355.00 20,355.00         11 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubetas Pláticas de 12 litros 10 UD 926.3 785 7,850.00 0.00 18 1,413.00 0.00 9,263.00 9,263.00         12 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de Microfibras (16x16) 50 UD 186.44 158 7,900.00 0.00 18 1,422.00 0.00 9,322.00 9,322.00         13 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en piedras 60 UD 160.48 136 8,160.00 0.00 18 1,468.80 0.00 9,628.80 9,628.80         14 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador Spray 60 UD 352.82 299 17,940.00 0.00 18 3,229.20 0.00 21,169.20 21,169.20         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plásticas 5 Galones 100/1 20 PAQ 218.3 185 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 4,366.00 4,366.00         16 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Dispensador de alcohol 20 UD 289.1 245 4,900.00 0.00 18 882.00 0.00 5,782.00 5,782.00         17 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacones pequeños 20 UD 1,060.82 899 17,980.00 0.00 18 3,236.40 0.00 21,216.40 21,216.40         18 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillo de baño/ escoba de inodoro 5 UD 318.6 270 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 1,593.00 1,593.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_12/6/2026_8_54 p.m..Pdf Download Orden de Compra EV COLOR.pdf Orden de Compra EV COLOR.pdf Download Cuota a Comprometer EV COLOR.pdf Cuota a Comprometer EV COLOR.pdf Download Informe de Evaluacion..pdf Informe de Evaluacion..pdf Download Acta de Apertura Oferta.pdf Acta de Apertura Oferta.pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 160,693.58 DOP Budget Appropriation Value 160,693.58 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 160,693.58  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago unico 160,693.58  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 SIPEN-DAF-CD-2026-0028 1 160,693.58  DOP Aprobado Cuota a Comprometer EV COLOR.pdf