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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1118376
Contract reference
HDMTD-2026-00241
Contract description:
SERVICIO DE REPARACION DE COMPUTADORA DE EQUIPO DE FACOEMULSIFICACION (FACOM) DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA
Type of Contract
Services
Contract Start:
08/07/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/12/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HDMTD-DAF-CM-2026-0105
Request Title
SERVICIO DE REPARACION DE COMPUTADORA DE EQUIPO DE FACOEMULSIFICACION (FACOM) DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA
Description
SERVICIO DE REPARACION DE COMPUTADORA DE EQUIPO DE FACOEMULSIFICACION (FACOM) DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
HDMTD-DAF-CM-2026-0105_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
675,432 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/07/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. CHARLES DE GAULLE, CIUDAD DE LA SALUD, VILLA MELLA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2314329 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
572,400.00
0.00
103,032.00
0.00
696,790.00
675,432.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
SERVICIO DE REPARACION DE COMPUTADORA DE EQUIPO DE FACOEMULSIFICACION (FACOM) DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. INCLUYE: EVALUACION TECNICA DE LAS SIGUIENTES PARTES: ASSY HOST, ASSY PCB BACKPLANE, PWR SUP, 24VDC.
1
UD
696,790
572,400
572,400.00
0.00
18
103,032.00
0.00
696,790.00
675,432.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION_002.pdf
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CUOTA COMPROMISO_004.pdf
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INFORME DEFINITIVO_014.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/6/2026_4_49 p.m..Pdf
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ORDEN _003.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
675,432.00
DOP
Budget Appropriation Value
675,432.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.04
675,432.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
SERVICIO DE REPARACION DE COMPUTADORA DE EQUIPO DE FACOEMULSIFICACION (FACOM) DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA
675,432.00
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HDMTD-2026-00241
1
675,432.00
DOP
Aprobado
CUOTA COMPROMISO_004.pdf