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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1115606
Contract reference
ARD-2026-00181
Contract description:
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETO AÉREO A TODO COSTO, PARA SER UTULIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTUTUCION, ARD.
Type of Contract
Services
Contract Start:
01/07/2026 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/10/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-DAF-CD-2026-0102
Request Title
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETO AÉREO A TODO COSTO, PARA SER UTULIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTUTUCION, ARD.
Description
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETO AÉREO A TODO COSTO, PARA SER UTULIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTUTUCION, ARD.
Business Operation
COMANDO NAVAL DE EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO
Reply Reference
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETO AÉREO A TO
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
160,725 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/07/2026 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/07/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER UTULIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTUTUCION, ARD
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2313342 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
97,854.00
0.00
17,613.72
45,257.28
97,854.00
160,725.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
Viajes en aviones comerciales
3
UD
32,618
32,618
97,854.00
0.00
18
17,613.72
46.25
45,257.28
97,854.00
160,725.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_11/6/2026_8_58 p.m..Pdf
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CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
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CERTIFICADO DE CUOATA A COMPROMETER.pdf
CERTIFICADO DE CUOATA A COMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
160,725.00
DOP
Budget Appropriation Value
160,725.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
160,725.00
DOP
160,725.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
160,725.00
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17828504502220kXH8
1
160,725.00
DOP
Aprobado
Link